Как контировать ?

Фирма выставила нам счёт-фактуру за новый принтер

Д.1230 К.5310

мы олатили через банк принтер и он стал ОС

Д.5310 К.2620

Правильно ло контировано ?

Da 🙂

Фирма выставила нам счёт-фактуру за новый принтер

По-видимому, это авансовый счет, который не контируется.

мы олатили через банк

Это авансовый платеж 2190/2620, 5721/2190

Получена ППР

1230/5310

Закрытие аванса

5310/2190

2190/5721

ИМХО.

a pocjemu scjot - fakturu? Nuzno bilo Pavadzīme ili Preču pavadzīme-rēķins.

nu princip vobsje to praviljnij 🙂

Inst, я забыл сказать, что мы PVN-неплатильщики, из-за объёма.

toljko ne zabudte poprositj potom PPR 🙂

Esli avansovij scjot, to tak, kak napisala Inst:) pri uslovije, sto Gram-gram vi nerabotaitje v budzetnom zavidenie:) (tagda v mesto 2190 nuzno ispoljzovatj nemnozjko drugoj Nr.scjota)

gram-gram:) nu tagda esjco proscje

2190/2620, kagda zaplatili

a kagda polucite PPR

1290/5310

5310/2190

Spasibo !