Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Учет ПВН К списку тем
Anaidadiana 09.08.2006 11:42
187 сообщений на сайте
187 сообщений на сайте
Ответы (9)
Общий счет, полагаю, долженбыть с НДС.
А какаяим разница (партнеру) Вам платить НДС (ими полученный от реализации) или в бюджет вносить всю сумму?
Они же его вычитают, то бишь имеют предналог?!
А какаяим разница (партнеру) Вам платить НДС (ими полученный от реализации) или в бюджет вносить всю сумму?
Они же его вычитают, то бишь имеют предналог?!
Меня они не очень интересуют,меня мы интересуем,Нам перечислили деньги авансом и я выделила ПВН теперь сомневаюсь
Anaidadiana 09.08.2006 12:12
187 сообщений на сайте
187 сообщений на сайте
Если получили деньги до получения номера НДС, я бы не отсчитывала. По закону сделка состоялась при получении аванса. ИМХО.
Спасибо мы получили деньги после того как стали плательщиками ПВН ,значит я по идее сделала правильно
Anaidadiana 09.08.2006 13:14
187 сообщений на сайте
187 сообщений на сайте
Как же правильно?
Вы получили аванс, в сумму которого не был включен НДС потому что Вы не были плательщиком оного. Так что же так можно было выделять?
Вы получили аванс, в сумму которого не был включен НДС потому что Вы не были плательщиком оного. Так что же так можно было выделять?
Тогда я окончательно запуталась,ведь мы окончательный счет выставим вместе с ПВН за всю работу или нет,Тогда получается что нет,И ПВН я нигде не выделяю Правильно
Anaidadiana 09.08.2006 14:48
187 сообщений на сайте
187 сообщений на сайте
Вы выписывали счет на 100 предоплату? В каком периоде отчетном произошла реализация? Если получение аванса и реализация были в одном периоде ,то я бы в окончательном счете выделила НДС.
Или перепишите авансовый счет ,изменив его дату по согласованию с заказчиком.
Или перепишите авансовый счет ,изменив его дату по согласованию с заказчиком.
Пишите в СГД.
Inst 11.08.2006 10:37
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Д 2620 К 5210 - 100
Д 2310 К 6110 - 100 и К 5721 - 18
Д 5210 К 2310 - 100
Остался должок на счете 2310 - 18 латов.
Напишите, если не понравилось.
Д 2310 К 6110 - 100 и К 5721 - 18
Д 5210 К 2310 - 100
Остался должок на счете 2310 - 18 латов.
Напишите, если не понравилось.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть