Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Еще раз про cделки в ЕС и ПВН! Помогите разобраться!!! К списку тем
Еще раз про cделки в ЕС и ПВН! Помогите разобраться!!!
Доброе утро, Уважаемые коллеги!
А ситуация у нас следующая:
Предприятие из Германии покупает у нас товар. Местом поставки товара является латвийская фирма.По сделке оформляем документы:
1.Выписываем счет немецкой фирме с ПВН 18%(нем.фирма должна зарегистр.в СГД, как налогоплательщик?)?
2.Выписываем накладную строг. отчетности на латв.фирму. А как правильно её оформить в части ПВН?
А как все-таки правильно оформлять такие сделки? А возможны
ли варианты без регистрации нем. фирмы в СГД?
Будем очень благодарны за помощь!
Ответы (17)
Место поставки латвийская фирма или получаетель латвийская фирма?
Латвийская фирма принимает наш товар на дальнейшую доработку по заказу нем. фирмы, а за собственно товар нам платит нем. фирма.
После доработки немцы вывозят этот товар из Латвии?
Нет, не вывозят, но платить ПВН не хотят.
Так они на месте и продают? Однако....
Но если не могут подтвердить вывоз из Латвии, то как-то интересно Ваши немцы себя ведут.
Они не могут понять как они вернут ПВН ?
Здесь зарегистрируются и вернут.
Здесь покупают, здесь продают. Чего они хотят вернуть? Они нашему гос-ву еще доплатить должны налог с добавленной стоимости, сначала зарегистрировавшись.
Интересно, латвийской фирме выписывается накладная с ПВН или без, она ведь не оплачивает этот товар, а платят немцы , то как должен учитываться ПВН у второй латвийской фирме -получателя товара
Немцам и выписывайте накладную со всем НДС. И пусть они ее учитывают.
А у латвийской фирмы НДС не будет. Они только получают чужой товар. А потом пусть сами разбираются с немцами.
Ну раз они не вывозят из Латвии, то у Вас нет основания применять ставку 0%, только 18% и уплатить им придётся всю сумму с ПВН. Второй латвийской фирме, которой вы отгружаете товар на доработку, выписываете ППР как сопровождающий груз (без ПВН), ибо никаких расчётов с этой фирмой за товар у вас не предусмотрено, а отгрузка на доработку предусматривается договором с немцами. Проблемы с нашим СГД пусть немцы решают сами.
Можно и вариант Майи применить, выписать ППРку немцам со всем ПВНом, а потом пусть они сами разбираются с доработчиками.
А я думаю, зачем выписывать еще и второй фирме.
Можно же выписать накладную немцам с местом разгрузки на той второй фирме.
Со второй фирмой у первой никаких дел нет. Они куда покупатель сказал, туда и отвезли.
Спасибо всем огромное!!! Очень "пользительная"
дискуссия получилась!
Удачи всем и приятного вечера
Они куда покупатель сказал, туда и отвезли.
Да, пожалуй. И бумаги меньше и заморочек. Главное договорчик правильно заключить.
Спасибо ещё раз! А договорчиком "умненьким";) сейчас как раз и занимаемся.
Закрыть
Краткое описание нарушения
