Посмотрела методику. п.3.3-262. Все-таки там упоминается "izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķinātais nodoklis". А значит должен быть счет и только из этого рассчета ПВН нужно исходить, а не делить неизвестные 300 лат на 1,18.

Клеп, посмотрим, что тебе ВИД скажет, если ты полученный аванс в декларации не отразишь потому, что налоговый счет не выписала

Я только не понимаю почему ты это считаешь полученным авансом, а не переплатой? Вот сижу я, никого не трогаю, даже ничего предоставлять не собираюсь пока. И вдруг мне на голову брякается.... Ну поставлю я ЭТО на 2310 до выяснения. А потом, когда счет выпишу, закрою переплатой. В чем моя вина? И почему именно 300, а не 450 или 20? Не понимаю. Жаль 3-ьего мнения нет на наш спор. Может и смогли б меня убедить, т.к. недооценивать твое мнение не могу - знаю, что ты всегда права оказываешься

Клеп, не всегда До момента сдачи налоговой декларации уж точно выяснить можно.

Что-то остальные молчат. Пятница, что ли, сказывается

Я полностью согласна с Клёпой. Люди могли и ошибиться, сколько раз так было, что засылали на нащ счет деньги, предназначенные другим. К тому же нет ни счета на аванс, ни в договоре не написано, что они платят какие-то авансы. Я провожу как неправильное перечисление.

Лиль, так ты же эти деньги потом назад отправляешь. А если они засчитываются в счет следующих поставок тоже на аванс не будешь ставить?

Я больше склонна думать как Альбина, если люди ошиблись, то деньги нужно вернуть, а если это засчитывается в счет след.платежа, то аванс на лицо как говорится.

Неправильное перечисление нужно возвращать! ИМХО

У меня сейчас висят две переплаты

1) к... получили от меня счет за март, оплатили его в апреле(правильно), в мае(позвонила к...), и в июне.

Звоню-звоню, им пофиг.

2) др. к... дважды перечислили деньги за возвращенный нами товар. Им тоже пофиг.

НДС на эти платежи себе не насчитывала:(

Вобще форум разделился на 2 ИМХО!

Инуль с 1 вариантом не поняла? И еще не поняла что Ты им звонишь? Деньги обратно перечисляй и всё!

Не буду без письма перечислять из вредности. Но как можно ТРИ!!! раза оплатить один счет! После второго раза я им позвонила, а они еще третий раз перечислили. Звоню в их бухгалтерию, позвоните еще тому-то и еще кому-то. К...!

Звонила в ВИД - сказали надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выписать им авансовый счет в августе и только после этого показывать в декларации. Я уже выписала августом и переслала в бухгалтерию заказчика.

Письмо тебе подавай еще.:) У тебе что бумаХ в бухгалтерии мало? Ну хош я тебе письмо напишу?:)))

Хочу чтоб они!:)

Ну и каприза же Ты.:))) Прям великая хочуха!

И я могу написать письмо, сама вот сегодня писала, так и тебе, Инуль, могу.

Просто так в бухгалтерском учете ничего не может брякнуться, для того он и существует, чтобы выяснять, что это такое брякнулось на счёт - или авансом уплаченная сумма за товары/услуги, или ощибочно перечисленная сумма, которую нужно вернуть. Вот на то, чтобы выяснить что это за сумма и предоставляют нормативные акты 15 дней бухгалтеру, получившему эту сумму. Выяснили, что это аванс в счёт будущих поставок - оформляете соответствующим документом (счётом он называется, ежели что)и разбираетесь с налогами, если это ошибочно полученная сумма и ваша фирма никаких услуг оказывать или товар продавать не собирается тем, кто эту сумму перечислил на ваш счёт, то и эта полученная сумма оформляется в бухучёте соответственно (бухсправкой это называется, ежели что), а одновременно с этим документом письменно информируется "спонсор" о том, чтобы забрал эту сумму обратно, не нужна она вам. Ежели, как у Инны, "спонсор" не реагирует на письменное уведомление, просто перечисляете эту сумму им обратно на тот же счёт, с которого получили, а к перечислению прилагаете и справку и своё письменное уведомление. Проще, конечно, когда сторона "спонсора" сама пришлёт письмишко о возврате им этой суммы. Вот, собственно, и всё.

Вот только хотела написать то же, что и Танюшкин. Хорошо, что до конца дочитала. Только вчерась весь день на телефоне сидела и выясняла за каким....., мне штук 15 фирм лишние деньги прислали:( И хто просит один и тот же счет по два раза оплачивать, платить деньги по КРЕДИТНЫМ счетам и путать поставщиков:(

У меня была встречная проверка, естественно проверили НДС. По одной из фирм была переплата, но не была включена в аванс. Дальше разбиралась со Сканстас. Так что с переплат НДС в декларацию обязательно.