С уплаченных авансов (д.б.инвойс). Если товар полностью закрывается авансом - то с него ничего.

Инвойсы есть. Понимаете, н-р одна платежка №63 на 20000 -> 1200 закрывает оплату за товар, а 800 получается аванс за след поставку в след месяце. Как правильно будет?

Ой,описку сделала. не 1200, а 12 000. Не 800, а 8 000.

Реверс на 20000 в VIII по оплате ,в проформе все реквизиты и НДС 0%.

Вот моя ситуация: VI оплачен аванс 23223. Не задекл т.к. не было инвойса.

20000 (01.08) оплачен аванс, есть инвойс

42423 (07.08) получен товар, есть инв, CMR

22 000 (11,08) опл аванс, есть инвойс

18 000 (15.08) опл аванс, есть инвойс

В "Д" за VIII показываю102423и накручив реверс.Так ????

В Прилож №2 пишу все суммы ?????

Плохо, что июньский аванс не задекларирован.Нет возможности получить инвойс и переделать? Рискуете попасть на 418,01 (не знаю в какой валюте)

Почему у Вас получилось 102423?

23223 + 20000 + 22000 + 18000 - 42423 = 40800,00

За июнь просите проформу и сдайте labojums 23223*18%=4118,14, август 20000+22000+18000=60000*18%=10800 при условии если есть проформа со всеми реквизитами и НДС 0%.

Ivl, рискуете Вы, не задекларировав оплату июня хотя бы в июле, как это предусматривает закон о ПВН, сделка-то с ЕС, у Вас реверс должен пройти. В таких случаях (отсутствие инвойса в период оплаты), в следующем отчётном периоде так и так реверс должны накручивать, и получается, что в июльской декларации Вы должны были реверс показывать. Исправите сами, ничего не будет, если найдёт ВИД - читайте 35 статью закона о ПВН, там найдёте всё, что Вас ожидает.

Спасибо большущее, поняла. Все исправлю.

И еще вопрос: ЕСовцы высылают один счет на предоплату на всю сумму поставки товара ( н-р, 70 000), а потом инвойс с той же суммай, но с товаром. А мы же платим не всю сумму авансового инвойса, а частями. (скажем 15 000, 30 000 и 25 000), да еще не в один месяц. Наверное, это не правильно? Мы должны платить или по авнсовому инвойсу всю сумму или у нас д.б. на каждый платеж инвойс. Так?

Лучше исправьте. И потребуйте инвойс. Они же Вам все остальные инвойсы выписывали, значит правильные ребята, а этот, возможно где-то по дороге потерялся.

И спасибо, что Зинаидат поправила. 42423 не надо отнимать в декларации. Просто не включайте его больше в декларацию.