В приложении PVN1 нужно указать Ваши сделки в ЕС. В PVN декларации тоже.

но ведь нет PVN. И что указывать? Сумму сделки? А где? И причём здесь предналог? Его ведь нет

А реверс?

В декларации PVN есть только графы где указывается товар облагаемый налогом(18 или 5), но ведь мы купили без налога

Вы должны начислить реверсный ПВН и показать его в 64 и 55 строках декларации, а сумму сделки в 50. И в приложении II к ПВН декларации нужно все это расписать:

Т.е. PVN сама должна начислить? А зачем? Sletla , огромное спасибо. Что-то у меня совсем мозги набекрень

Вопрос "Зачем?" при нашем законодательстве неуместен

И ещё : ведь в Германии PVN 16%, как же я отражу сумму сделки в 50 строке? А у эстонцев даже не знаю, т.к. впервые с ними столкнулась

Sletla, я это понимаю, что вопрос неуместен, но оченно хочется спросить

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=10&id=654&hl=1&oid=9345&otype=13

Nr. 1414 Par "Metodisko norādījumu par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu" apstiprināšanu

Te ir PVN aprēķina metodika

А нормативку читать не пробовали?

Ипс. Вам бы закон "О НДС" почитать не мешало. Нельзя же так совсем ничего не знать.

По закону приобретение товаров в ЕС, что имело место у вас, тоже является облагаемой сделкой и за нее надо начислять НДС, который потом можно списать в предналог. В декларации получается реверс.

Если товары приобретены полностью для облагаемых сделок, то списать в предналог можно все. Если товары приобретены для необлагаемых, или частично для необлагаемых, или для репрезентации, то все в предналог списать не получится, хотя начислить надо полную сумму. Это к вопросу "зачем?"

А вот немецкий и эстонский НДС вы в нашу декларацию никак включить не можете. Наша декларация только для нашего НДС.

И продавать иностранцы должны были не без налога, а с налогом 0%.

В 50 графу пишется сумма сделки по инвойсу (только в латах разумеется).

На нее Вы насчитываете ПВН. Но это так... Коротенько. А на самом деле Вам действительно следует обратится к первоисточнику куда дала ссылку Titovinese.

Titovinese, спасибо ))) Martinas, пробую )))

Maija, спасибо. Товары для полностью облагаемых сделок приобретены. пытаюсь сейчас читать методику ПВН. А ПВН немцев и эстонцев я не хотела в нашу декларацию вписывать, просто как-то странно записывать сделки в 50 строку(чисто логически)

Sletla, спасибо. Так всё и сделаю. А первоисточник сейчас штудирую.

Ips, тяжко Вам будет самой постичь такую науку, ни в законе, ни в правилах и методичках слова "реверс" Вы не найдёте. Может попробуйте на семинарчик по ПВНу сходить, спецы Вам расскажут, что никаких особо странностей в этом деле нету.

Вот,вот. Тогда сразу перестанете искать логику

Ипс. А вы сначала логику закона поймите. Тогда не будет странно.

Все неизвестное поначалу всегда чудным кажется.

Tt7, слово реверс мне знакомо, надеюсь не потеряюсь Спасибо всем, насчёт семинара трудно, дитё 9 месяцев и старшей 3,5 года. Но приму к сведению. Спасибо, что просветили. Извините, что вопросы такие, с вашей точки зрения глупые. Спасибо, что помогли.