Приобретенный бензин я собираю на счете 2111, а в конце месяца списываю на расходы -7620 на транспортн.;7570 командировочные итд.

А я вообще вопроса не поняла

По-моему, правильнее, отразить в командировке. Чеки же все равно на бензин, приобретенный в командировке, должны быть.

Да. Но ведь бензин был в баке на начало командировки, в командировке ещё купили, но использовали не полностью... Какая будет цена этого бензина? Средневзвешанная? Или первый пришёл, первый ушёл?

тогда списывайте бензин, что приобретен в командировке на 21 (запасы), а потом за месяц на расходы. Это будет по совету Marm.

Так в конце месяца счёт приходит от фирмы, в котором указывается количество купленного за месяц бензина. Я по этому счёту всегда бензин на 7-у и списывала. Засомневалась только в связи с командировкой, потому что сумму надо разбить, получается, на два счёта 7-ой группы. Что-то подсказывает мне, что эту сумму(бензин, затраченный на командировку)в счёте надо поставить на 2380, а по конандировочному отчёту поставить на семёрку. Тем более, что отчёт о командировке - раньше счёта получен. Как думаете?

А какая разница для фирмы, где куплен этот бензин: в командировке или нет? Важно, что он куплен в таком-то отчётном периоде и потрачен именно на эту машину. Последнее важнее всего. Ведь заправка происходит по кредитной карте, водителю не надо отчитываться за деньги (причём здесь 2380?), а лишь за использование бензина, что отражается в путёвках.

Makssoft, думаете правильно поставить затраты на командировку (бензин) в момент получения счёта от поставщика (30.09.), а не в момент получения авансового отчёта (18.09.) ?

Я думаю, что не нужно связывать использование бензина в командировке с затратами на командировку. Я списываю весь затраченный бензин по счёту от поставщика. В конце года можно посмотреть остатки бензина в баках и сделать коррекцию 7.., если это так существенно, для этого надо кроме путёвок вести учёт использования бензина по машинам.

Спасибо большое всем откликнувшимся.

Если у фирмы выделен отдельный счет по командировочным расходом, то логичным было бы, что бы и затраты топлива на командировку попали именно туда, а не к другим расходам.

Если у фирмы выделен отдельный счет по командировочным расходом, то логичным было бы, что бы и затраты топлива на командировку попали именно туда, а не к другим расходам.

не поняла, а еслибы в командировку не ездила, то не заправлялась бы?

Заправлялась бы. Но мне тоже кажется, что бензин, использованный при выполнении командировки, логичее отнести к командировочным расходам.

дело ваше,

а кому это надо?;)

я делю, но мне нужно отчитываться по каждому договору и в разные интстанции.

ну так на потраченный на командировку бензин, точнее говоря, на саму поездку, должен быть путевой лист, на основании его можно и списать в расходы на командировку даже потом, получив счет от поставщика топлива.

Есть отдельный путевой лист. Спасибо.

Всё это имеет смысл, если выехали с пустым баком, в командировке заправились и приехали с пустым баком (или всё то же, но с полным баком). Но в жизни так не бывает и высчитывать использование бензина на командировку просто жалко буха.

Да какая разница, где потрачен этот бензин? Ну, если очень хочется, раскидайте в распечатке этот бензин на 2 счета - топливную 7... и командировочные расходы. Хотя я бы такой ерундой не занималась.

Альбина, в одной известной нам с Вами фирме именно этого и хотят: вставить использование бензина в авансовый отчёт. Смысла никак не могу понять. У них происходит слив остатков после командировки, высчитывать финансовые расходы потраченного на командировку бензина - бред какой-то. Ещё бы точно измерить слив остатков :))).