ОС......и кредитный счет, что-то боязно мне.

Ситуация такая, в прошлом году и в этом покупали ОС у одного и того же поставщика. ОС работают, введены в эскплуатацию и т.д. и т.п.... Сейчас получаю кредитный-счет от поставщика. И чего с ним делать? Просто в расходы (боязно как то) или менять как то стоимость ОС или ещё чего? Сразу напишу, что боязно, потому как речь идёт об очень большой сумме.

Вопрос номер 2

Есть возможность, что часть ОС нужно будет вернуть обратно, т.е. оформляться будет именно как возврат товара (ОС которые отработали 1 год) и как это всё дело оформить?

Чего то не соображу в пятницу вечером.

Поставщик местный. А откуда НДС взяться, у меня чай не реализация, а возврат. Зачем мне его платить? Получила была проводка Дт 1230 Кт 5310 118,00 лат, теперь возвращаю, будет Дт 5310 Кт 1230 118,00 и усё.

Вот если реализация, то будет НДС, который в бюджет надо платить, да плюс ко всему проводки не понятные.

А что это за возврат такой, если год пользовались как ОС?

Да, сегодня пятница какая-то странная...

"Получила была проводка Дт 1230 Кт 5310 118,00 лат"

А что поставщик не плательщик ПВН?

Я 2 проводки делаю

1230-5310 100Лс

5721-5310 18Лс

У меня ставится на учет без ПВНа...

А где оговорены сроки возвращения:) Попользовались - не понравилось. Бывает. Почему ж низзя вернуть, если поставщик согласен?

Плательщик, но при возврате товара, Вы должны вернуть НДС отчисленный в предналог, а я при покупке предналог не отчисляла (потому как НЕ могла, ибо ОС принимают участие в необлагаемой хоз.деятельности.

Поставщик плательщик и я плательщик, только вот НДС отчисления еще зависят от того, для чего эти ОС используются.;)

Нормальная пятница:)

Ну так эти ньюансы не раскрывались сначала...:(

(А пятница странная у меня...)

Почему не раскрывались?:( Я писала, что предналог не отчисляла.:)

Ну пятница с утра не задалась...

(Я еще маленький бух и у меня нет Ос не участвующих в хоз.деят.) - а амортизация тогда куда? (если начисляется?)

Где почитать?

Оля ну что ты? Финансовый износ начисляется на все(потом поднимается в декларации), а налоговый :

Par uzņēmumu ienākuma nodokli

13.pants. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības

norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu

(1) Aprēķinot apliekamo ienākumu, saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka šādā kārtībа......

🙂

"Нужно смотреть на суть сделки. "

Оченно правильные слова, а вот предложение абсолютно не соответсвует этой сути,

"А переоценить все равно правильней, если не возвращать."

Я и читать не умею...:(

Умеете, умеете:) Еще и писать умеете:)

А Амуил не потому отчисляла предналог, что у нее ОС не учавствуют в ХД, а потому, что принимают участие в ХД, связанной с необлагаемыми сделками.

Ксюша, в старой методичке под кредитный счет должна была быть претензия, насколько помню. Но сейчас методички нет и хорошо;)

Да нет, СГД и в новых материалах пишет про претензию:) Да только, мало ли что они пишут. Кредитный счет может быть выписан на основании любого документа ( не обязательно претензии), письма, соглашения и т.д. Еще не хватало, чтобы СГД регулировало бы бизнес-отношения. Может им и хотелось бы, что бы мы у них спрашивали когда, что и кому продавать и возвращать и по какому поводу, да прав им таких не дадено пока что:)

А какой еще м.б. документ на кредитный счет?:)))

Да то же соглашение на скидку:) А еще поправить свою же ошибку можно безо всякого документа. Например, выписал счет неправильно, сумму завысил. Что ж потом делать?

Соглашение на скидку - это скидка, у меня так и написано было Бонус( а не кредитный счет).

Например, выписал счет неправильно, сумму завысил. Что ж потом делать?

В том-то и дело, что кредитный счет=завышенной изначально цене?