rēķina vai PPR numurs

paldies

"6.1. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ir atskaitīts priekšnodoklis (piemēram, nodokļa rēķinu, nodokļa kredītrēķinu, preču pavadzīmi-rēķinu, rēķinu, maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 100 latu vai vairāk;"

Таблица документов для электронного декларирования:

Tabula 4.

Attaisnojuma dokumentu kodi un obligātie, neobligātie lauki

Nosaukums Kods Sērija Numurs Datums

Cits (lietojams gadījumos, kad situācijai neatbilst neviens no zemāk uzskaitītajiem attaisnojuma dokumentu veidiem)

1 0 0 0

Preču pavadzīme - rēķins

2 1 1 1

Maksājuma dokuments

3 0 1 1

EKA čeks

4 0 1 1

Līgums

5 0 0 1

Faktūrrēķins

6 0 1 1

Kredītrēķins

7 0 1 1

Akts

8 0 0 1

Protokols

9 0 0 1

Muitas deklarācija

10 0 1 1

maksājuma uzdevums

Makssoft, платёжки показываются в приложении при оплате ПВН при растоможке.Поэтому в данном случае надо указывать Faktūrrēķins.

Это почему же?

Если найду эту тему, то обязательно дам ссылку.Tt7 в нескольких темах давала ссылку по этому поводу.

http://www.vgk.lv/index.php?setgc=forum&action=shposts&fid=1&tid=43869&pg=last

Это одна из последних тем по этому поводу.

У меня в хран.есть файл PVN1_att.dok. на эту тему.

Cerise, спасибо.:-)

Makssoft, я была неправа.В случаях с авансом показывается платёжка.:-)

30.8. 8.ailē – no citas dalībvalsts apliekamās personas (preču piegādātāja) saņemtā nodokļa !!!!!rēķina numuru;!!!!!!

30.9. 9.ailē – no citas dalībvalsts apliekamās personas (preču piegādātāja) !!!!saņemtā nodokļa rēķina izrakstīšanas datumu;!!!!!!

Номер и дата платёжки указываются только при растаможке или при уплате залоговой суммы таможне, во всех остальных случаях только номер и дату налогового счёта, иначе вечно будете играть с ВИДом в игру под названием "Объяснялки".

Не согласна с Вами Tt7:

Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju Nr.42:

9. PVN 1 pārskata 7., 8. un 9.ailē norāda šādus attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir atskaitīts priekšnodoklis vai samazināts iepriekš samaksai budžetā aprēķinātais nodoklis:

9.1. maksājuma dokumentu. Ja:

9.1.1. apliekamā persona ir importējusi preces;

9.1.2. apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.1 pantu zemnieku saimniecībai ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 12 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

9.1.3. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.pantaceturto daļu;

9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi avansu preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai; (!!!)

savādāk jau nemaz nevar datorprogrammā tad norādīt, jo deklarācijas pielikumā parādās tas dokuments, no kura izdala PVN pie grāmatošanas, un avansu gadījumos (grāmato tikai avansa samaksas brīdī) PVN tiesības atskaitīt rodas tikai pie apmaksas, tātad PVN izdalu maksājuma uzdevumā, līdz ar to PVN1 pārskatā parādās maksājuma uzdevums.

Промучившись на "встречках" по Еэсовским сделкам ( и не только по ЕС), когда у партнёра указан номер и дата счёта, а у нас номер и дата платёжки, больше не хочу по этим граблям ходить, потому и предлагаю другим не мучиться, в случае чего.

"Saņēmām avansa rēķinu par būvniecības veikšanu, apmakasājām to" - причём здесь ЕS сделки?

Основанием для предналога может быть даже договор, акт или протокол, смотрите какие виды оправдательных документов в ПВН1 принимает система электронного декларирования.

Основанием для предналога может быть даже договор, акт или протокол

-------------------

???

Основанием для предналога может быть только налоговый счет, в случае импорта - декларация и платежка. Акт может быть, если содержит все реквизиты. А как договор может быть основанием для предналога?

это надо спросить у разработчиков системы электронного декларирования, смотрите мой пост 16.10.2006 14:56

Bet ko darīt situācijā, kad avansa rēķins par preču iegādi ir izrakstīts 29.09.2006., bet apmaksāts 02.10.2006.? Domāju, ka uzrādīt PVN I pārskatā rēķina Nr.undatumu ir nepareizi, jo darījuma partnerim pienākums maksāt PVN budžetā rodas tikai oktobrī (kad saņemta nauda), tāpēc vienīgais risinājums - šādos gadījumos uzrādīt maksājuma uzdevuma Nr.undatumu.

Tādu pieeju konsekventi pielietoju attiecībā uz visiem avansa maksājumiem.

Ja runa ir par preču iegādi no ES, tad piekrītu Tt7 viedoklim - tikai un vienīgi darījuma partnera rēķina Nr. un datums.

Bet ir taču iespējama situācija, kad preces no ES jau ir saņemtas, pagāja 15 dienas, bet rēķins vēl nav izrakstīts/atsūtīts. Vai tas nozīmē, ka es izrakstu rēķinu pati sev un norādu to PVN II pārskatā?