Сумма по деревяной накладной
Поскажите, пожалуйста, как будет правильно.При выписке накладной за услугу, связанную с деревом - 100 лат,PVN 18% - 18 Ls. Какая будет сумма в строке "Сумма к оплате", если обе стороны - плательщики PVN.
Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
Сумма по деревяной накладной К списку тем
При выписке накладной за услугу, связанную с деревом - 100 лат,PVN 18% - 18 Ls. Какая будет сумма в строке "Сумма к оплате", если обе стороны - плательщики PVN.
V_lena 25.11.2003 15:11
61 сообщение на сайте
61 сообщение на сайте
Ответы (5)
Summa - 118.00!
1. поставщик выписывает PPR:
2310 / 6110 = 100.-
2310 / 57211 = 18.-
2. уменьшает деб.задолженность на сумму НДС, которую получатель деревоматериалов не уплачивает поставщику:
57211 / 2310 = 18,-
3. взаимно закрывает счета, т.к. НДС в бюджет уплачивает получатель лесоматериалов:
57211 / 57211 = 18,-
4. получает оплату за лесоматериалы:
2620 / 2310 = 100,-
Успехов!
1. поставщик выписывает PPR:
2310 / 6110 = 100.-
2310 / 57211 = 18.-
2. уменьшает деб.задолженность на сумму НДС, которую получатель деревоматериалов не уплачивает поставщику:
57211 / 2310 = 18,-
3. взаимно закрывает счета, т.к. НДС в бюджет уплачивает получатель лесоматериалов:
57211 / 57211 = 18,-
4. получает оплату за лесоматериалы:
2620 / 2310 = 100,-
Успехов!
Airin 25.11.2003 17:26
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
ПС: поправочка!
1. поставщик выписывает PPR:
2310 / 6110 = 100.-
2310 / 53211 = 18.-
2. уменьшает деб.задолженность на сумму НДС, которую получатель деревоматериалов не уплачивает поставщику:
2319 / 2310 = 18,-
3. взаимно закрывает счета, т.к. НДС в бюджет уплачивает получатель лесоматериалов:
57211 / 2319 = 18,-
4. получает оплату за лесоматериалы:
2620 / 2310 = 100,-
1. поставщик выписывает PPR:
2310 / 6110 = 100.-
2310 / 53211 = 18.-
2. уменьшает деб.задолженность на сумму НДС, которую получатель деревоматериалов не уплачивает поставщику:
2319 / 2310 = 18,-
3. взаимно закрывает счета, т.к. НДС в бюджет уплачивает получатель лесоматериалов:
57211 / 2319 = 18,-
4. получает оплату за лесоматериалы:
2620 / 2310 = 100,-
Airin 25.11.2003 17:32
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
И ещё...
Посмотрите распоряжение СГД № 681 от 03,08,2001.
Там всё подробно описано и даны примеры.
Посмотрите распоряжение СГД № 681 от 03,08,2001.
Там всё подробно описано и даны примеры.
Airin 25.11.2003 17:34
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
Еще одна. Сумма к оплате 100 латов.
См. п. 19.9.6 Указаний СГД о заполнении ТНС на лесоматериалы от 22.02.02 г.
См. п. 19.9.6 Указаний СГД о заполнении ТНС на лесоматериалы от 22.02.02 г.
Спасибо, проблема была только в заполнении строки ТНС сумма к оплате
V_lena 25.11.2003 18:01
61 сообщение на сайте
61 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть