Нельзя только если в вашем кассовом аппарате можно запрограммировать две ставки НДС и 18% и 9% уже есть.

А так, выделяете отдельную секцию со ставкой 0%, там и пробиваете.

Приходный и расходные ордера в наше время - не есть оправдательный документ. Кроме очень редких случаев.

Майя! А если заграничный партнер выпишет касовый приходный ордер на получение денег, это пройдет для фининспекции?

Если в той стране предусмотрено подобное оформление сделок, то почему бы нет. Местные правила распространяются только на территорию Латвии.

К сожалению, все, что пробивается по секциям, включается в GRAND, но в данном случае такого быть не должно. Наверное, единственный вариант в данном случае, использовать клавиши разменных денег.

А почему нельзя включать его в GRAND?

Потому что это не рализация, а только залог, который после возврата инвентаря будет возвращен, а с клиента уже будут взяты деньги за аренду, которые будут пробмиты по секции кассового аппарата "аренда оборудования".

А кто сказал, что весь GRAND - это обязательно реализация. Это суммы, пробитые в кассовом аппарате. Чтобы не путать все в кучу и следует быть по разным секциям. А потом разносить по счетам согласно назначению этих сумм.

Еще примеры "не реализации": подарочные карты, оплата наличными накладных.

Maija! A esli zalog vnositsja v dollarah? Kak togda? Otkrivatj valjutnuju kassu? A vozvraschatj kak? Viplatoj po rashodnomu orderu? Ili pri vipiske scheta-fakturi na summu vnesennogo zaloga (po kakomu kursu) umenjshatj summu k oplate za okazannie uslugi? I kakie provodki v takom sluchae, kak bitj s PVN?

gribētos zināt, kāds normatīvais akts liedz kasē pieņemt iemaksu, kas nav nodokļu objekts?

MK n nr.584"8. Ja uzņēmums saņem tādu skaidrās naudas maksājumu, uz kuru neattiecas Ministru kabineta 2003.gada1.jūlija noteikumos Nr.361 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām” minētās prasības (piemēram, darbinieks iemaksā uzņēmuma kasē skaidro naudu kā saņemtā avansa pārpalikumu), katram šādam maksājumam sagatavo atsevišķu kases ieņēmumu orderi (kredītiestādēs un Latvijas Bankā – kases iemaksu attaisnojuma dokumentu), ar kuru saskaņā iemaksā naudu kasē un izdara ierakstu kases grāmatā."

lai nevienam nerastos jautājumi uztaisiet skaidras naudas iemaksu bankas kontā - klientam būs ieņēmumu orderis, jums nauda, kuru varat izņemt un ielikt kasē.

Piebilde. pieļauju, ka nomajot inventāru katru reizi taisit kases ieņ.izd. orderus bus apgrutinoši un pierastāk ir lietot EKA. problema noteikti rodas atgiežot kilas naudu klientam. ja agriešanas procedūra nebūtu tik darb- un papīra ietilpīga, tad verētu laist visu uz realizāciju un tasit atgriešanu. bet pienemot reālo situāciju, vainu ir jaiegādājas EKA, kas lauj apstrādāt ar realizāciju nesaistītus ieņēmumus, vai arī ieviest metodiku, ar kuru tiek izveidota vēl viena uzņēmuma kase un kasiere ved vēl vienu kases grāmatu, kurā tiek fiksētas darbības ar ķīlas naudām.

cik esmu novērojis videonomās čekā tik sista tikai nomas maksa, bez ķīlas naudas. ja sanaksa laika papetišu šo jautajumu sikak, bet pirms tam gribētos zināt vai esmu pareizi izpratis situāciju?

Большое спасибо всем за ответы. Проконсультировалось еще в СГД, там сослались на письмо СГД от 10.07.1997 года, в котором предлагаются 2 варианта регистрации: 1) при помощи кассовых приходных и расходных ордеров и 2) используя клавиши "mainas nauda" и "iznemts". Но, сказали, что сейчас большие строгости с наличкой, поэтому возможно использование только второго варианта.

А что клиент будет себе подшивать? Внесение разменных денег в чужую кассу? Ему то нужен чек со всеми реквизитами, в том числе и описанием сделки.

Юридическое лицо может перечислить залоговые деньги на расчетный счет. Данная операция, в нашем случае, касается только частных лиц.