Кто сталкивается с тарой? Помогите!

В октябре покупали материалы, по накладной проходили поддоны, которые следует вернуть тоже по накладной. Об этом сказали только сегодня. А я их отправила на 7ХХХ.(По своей невнимательности!) И в предналог попала вся сумма НДС по накладной. Как исправить ситуацию? На каком счёте надо было учитывать тару? Какие проводки будут, когда мы их вернём? И как быть с НДС? Ведь это не реализация.

Рассматривайте эту ситуацию как возврат товара. Выпишите накладную с НДС. Проводка будет обратна той котороую Вы сделали при получении. И в декларации НДС будет начисление в графе "корекция".

И, наверное, стоит написать бух.справку с разъяснениями? Мне всегда кажется, что К 7ХХХ как-то нелепо выглядит. Может зря так считаю?! Получается К 5721 пойдёт в строку коррекции?

Если Вы ведете учет методом периодической инвентаризации, справки никакой не надо. А НДС пойдет в 12 строку декларации НДС (в том месяце когда Вы вернете тару).

Amuil, спасибо. Очередной раз выручаете!

Скажите,пожалуйста, а какой использовать счёт, если ППР нами выписана в декабре, а её ещё не оплатили.(возврат тары) Можно ли Д2310 К 7ХХХ К 5721? Д2310 смущает в данной ситуации.

Я приходую товар 2130,5721/5310, возвращаю 5310/2130,5721 (включая тару).

Ну 2310 действительно не стоит - зачем смешивать клиентов-покупателей и расчеты с поставщиками. Организуйте какой-нибудь отдельный счетик под это дело (я чаще всего сталкивался с 235.)

Ещё вариант кстати (если вы постоянно с этим поставщиком работаете) - знаменитый Д5310 уменьшая задолженность по какой-либо поставке, которую вы ещё не оплатили. Это в том случае, если поставщик вам возвращает деньги за тару путем уменьшения платежей за последующие поставки.

Спасибо! Воспользуюсь счётом 2350. А это у меня единичный случай.

На мой взгляд из-за единичного случая с тарой заводить новый счет нет смысла.