Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
avansa maksajumi par precem К списку тем
avansa maksajumi par precem
Delajem provodku na avansovij platjoz v dekabre:Dt.2190 Kt.2621-118.00 ar PVN
Dt.2390 Kt.2311-18.00 PVN,V REZULTATE BUDET OSTATOK NA KONEC GODA PO SCJOTU kT.2311 ,KAK ETOT SCJOT "OBOZVAT* BI PRAVILNEJE????Ved* v balanse pokazivat* nado budet,ja pravilno ponimaju??Podskazite.Akt sverki budet na summu 118.00 i eta summa budet pokazana v aktive balansa,tak?
Ответы (33)
На балансе у них 100, а клиент должен 118, при формировании акта сверки накручивается ПВН. Я для одной фирмы делала такую реализацию.
vot,vot Martinas,i ja takogo mnenija,no dumaju cto v akte dolzno bit* s PVN,....POLUCAJETSJA SVERKA,nu nesovsem kak bi pravilno,ved* po suti mi sverjajem ostatki kotorije budut otrazeni v balanse,a v balanse bez PVN?!
Акт сверки не остатков в балансе, а взаиморасчётов между клиентами. Платили не 100, а 118, значит и сверяться должно 118.
Es grāmatoju tā:
1) samaksā avansu 100 D5311-K2620
18 D5721-K2620(PVN atskitē)
papildus 18 D5311-K2311 (aprēķināts PVN) unsalīdzināšanas aktā viss būs kā vajag, konts 5311. Kad saņem preci, PPR, tad grāmato 100 D7110(2110)- K5310
18 D5721-K5310, papildus
118 D5310-K5311
-18 D5721-K2311. No sākuma liekas sarežģīti, bet ja darījumi atkārtojas, viss sanāk.
16.02.bila na seminare,skazano v avansah v aktive pokazivat vmeste s pvn,no kak?
Так Вы бы и спросили у них, как?
neuspela utocnit*,eto kak vsegda vsjo v popihah.,no ona skazala,cto vmeste s pvn v stroku balansa avans platezi,no s provodkami kakojto obsurd polucajetsja?
Я не отчисляю НДС с авансов. И в балансе стоят суммы с НДС.
a ja otcisljaju sogl.zakonapvn.
Это как, согласно закона о ПВН?
У Вас есть выбор отчислять или нет.
вообще-то если в авансы стоят вместе с НДС, то получается "раздувание" баланса.
Я бы лучше вообще не выделяла нДС с авансов, ни с полученных, ни с уплаченных. Но у нас , как всегда, одно можно( не отчислять НДС с уплаченных авансов), а другое нельзя( не отчислять с полученных).
a kak ze togda metoda VIDa,tam takije provodki delajutsja i mi ih prinjali vo vnimanije,v castnosti Dt.2190 Kt.2620-100.00 bez pvn
Dt5721Kt.2620-18.00PVN,nam OPLATILI,pvn v prednalog otnesli,v rezultate v aktive balansa zavisnet bez pvn100.00????
Esam samaksājuši AVANSU par kokmateriāliem brīvajajā zonā,kur ir 0% likme, vai tas arī jauzrāda kokmateriālu atskaitē?
Закрыть
Краткое описание нарушения
