Аndaz, спасибо, обязательно рассмотрю.

Татьяна,

"99.9. по графе 10 "Остаточная стоимость категории после вычитания износа таксационного периода" указывается рассчитанная остаточная стоимость основных средств, которая рассчитывается, с использованием формулы: графа 7 - графа 8. Указываемая в данной графе стоимость должна быть также получена, с использованием формулы: графа 6 - графа 9." - она не собирается из крточек ОС, а рассчитывается, я так и делаю.

Я так и думала. Поймите, я все делаю правильно , но мне очень хотелось расшифровать налоговый остаток. Я подумала,что может еще кого-нибудь это заитересовало.Я ведь веду свои сумашедшие расчеты в Екселе и для того чтобы не возвращаться на несколько лет назад я должна знать остатки по каждой карточке.И вообще ,я считаю ,что любой остаток можно расшифровать.

Если Вы всё делаете правильно, не должно быть никаких минусов ни внутри категории, ни по отдельному ОС.

Что касается "любой остаток можно расшифровать", по категории только "с использованием формулы: графа 6 - графа 9" или " с использованием формулы: графа 7 - графа 8" и никак иначе. ИМХО.

А почему Вы ведёте "свои сумашедшие расчеты в Екселе "? Фирма,у которой 1000 ОС на учёте не может позволить себе прогу за 150 латов?

Andaz, Ваш пример рассматривала с лупой .

Это просто, как рассчитать износ частично для одного ОС. Как Вы эти данные покажите вместе с категорией? Да ещё если таких ОС не одно?

Татьяна, я всё же решила для нового ОС, которое в году приобретения сколько-то времени не участвовало в хоз. деятельности для частичного расчёта износа отнимать только количество месяцев неучастия (12-2=10), а не рассчитывать сколько месяцев оно действительно участвовало в хоз. деятельности. Потому как для всех остальных новых ОС дата приобретения не учитывается и они своей стомостью в категории участвуют в расчёте износа за весь год.

Макссофт. Может вы и правильно решили. Очень устала сегодня. Целый день гоняла свои ОС по спискам.А комп. программа у меня есть и в ней предусмотрен расчет износа для налогов, но дело в том ,что пр-тие существует давно а программу купили в 2002 году и ОС заносили как входящее с-до на тот момент. Т.е. в компе нет всей истории ОС поэтому расчет и не получается.Так вот и мучаюсь с этим налогом. а все остальное у меня в программе.

Man, paldies Dievam, tādu PL nav. Bet man nebija slinkums uz FinMin.aizrakstīt un pajautāt, kā rīkoties. Un es atļāvos ar jums visiem padalīties ar saņemto informāciju, lai jūs visi redziet, ko atbild ministrija.

Aizrakstīju arī uz VIDu! Bet viņu atbilde vispār nebija pat lasīšanas vērta! Atsūtīja atpakaļ citātus no LGS un MK noteikumiem, bet lasīt es pati māku. Mani interesē, ko darīt un kā darīt!

Pēc visa spriežot - bija PL kategorijā, tagad jāizņem, jāizrēķina atpakaļgaitā nolietojums pa gadiem. Es esmu izdomājusi, ka jāuztaisa atsevišķa kategorija un 15.pielikumā (kopsavilkumā) jāuzrāda, piem.4-daļēji izmantotie PL. Tad pamatkategorijas (piem.4.) 11.pielikumsarī sanāks.

Tas attiecas uz tēmu - par daļēji izmantojamiem PL.

Bet vai kāds no jums strādā īpaši atbalstāmajā reģionā ar jaunu tehnoloģisko iekārtu? Atsaucieties! Kādu koeficientu pielietosiet? Kā īp.atb.reģ. vai jaunai tehn.iekārtai? Vai abus kopā?

Татьяна, я Вас честно не поняла. Я практически всегда внедряю свою программу, когда нет всей истории. Мои клиенты заводят все ОС по состоянию на год внедрения с накопленным финансовым износом и по налогам нужен только копсавилкумс за последний отчётный год. Всё. Дальше можно эксплуатировать ОС на программе и не мучиться.

Если Вы всё делаете правильно, не должно быть никаких минусов ни внутри категории, ни по отдельному ОС.

-------------------------------

Я тоже делала таблицу в Екселе отдельно по каждому ОС на старой фирме. Это началось, когда надо было выковыривать из четвертой в третью. И, если ОС немного, то вполне удобно. Для налогов таблица по категории. Таблица по категории, ест-но, с минусом быть не может, а вот внутри таблицы по каждому ОС, ест-но, будут минусы. Вполне понимаю, о чем говорит Татьяна.

Почему "ест-но, будут минусы" и откуда они берутся ? Поставьте в формулу условие: если стоимость, от которой считается износ меньше 0, то все 4 показателя (скорректированная, износ, накопленный износ, остаточная) равны 0. Это условие справедливо что для категории, что для отдельного ОС и никаких минусов.

И сама отрицательная стоимость тоже естественно обнуляется.

Максофт. Если сделать так как вы предлагаете , то невозможно будет собрать налоговый остаток по 3 и 4 категории.а в 1 ,5 и неиспольз. ОС если получается негативный баланс,то соответствующую сумму прибавляют к облагаемому доходу, а баланс приравнивают к нулю.( СТ13)И там таких ситуаций нет.Я рада ,что отозвался человек который тоже столкнулся с этим(Ксюха).Значит я не заблуждаюсь.Макссофт , дело в том,что во входящие остатки входила и сумма переоценки которая не берется в расчет для начисления налог.износа.

Андаз ничего ответить не могу , так как вашу ситуацию не рассмотривала.У меня нет нового технол. оборудования и особых условий тоже нет.

"Если сделать так как вы предлагаете , то невозможно будет собрать налоговый остаток по 3 и 4 категории" - я уже Вам писала, что налоговый остаток не собирается, а вычисляется и нормативку привела

Makssoft

сообщений: 11283 22.01.2007 18:50

И я не просто предлагаю, это работает на протяжении уже 8 лет точно.

"дело в том,что во входящие остатки входила и сумма переоценки которая не берется в расчет для начисления налог.износа." - и что ? Нужно не остатки заводить, а первоначальную, кап.затраты, переоценку и накопленный износ тех ОС, которые остались на период внедрения, а также информацию по категориям за последний отчётный год. Тогда всё можно посчитать программой и финансы и налоги.

В смысле и финансовый износ и налоговый

"Таблица по категории, ест-но, с минусом быть не может, а вот внутри таблицы по каждому ОС, ест-но, будут минусы." - согласна с Ксюшей. Если внутри категории обнулять значения по отдельным ОС, то сумма по категории будет неправильной.

"Если внутри категории обнулять значения по отдельным ОС, то сумма по категории будет неправильной." - сумма чего?

И откуда минусы, например?

Макссофт.Неправильной будет остаточная сумма категории.Вы упорно не слышите вопроса : спрашивается не как исчислять остатю ст-ть категории , а из каких сумм она состоит?Вам ,я так понимаю ,это не надо , а мне необходимо.Как нужно было заводить карточки ОС поняли поздно и переделывать не захотели.

И откуда минусы, например? - От арифметического действия "вычитание".