Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Atkal kredītrēķins...
Добрый день. Просмотрела форум,но ответ на свой вопрос ненашла

Нам предоставили счёт на бонусы и мы уже получили деньги по этому счёту,а вопрос в том,что,по договору эти бонусы нам предоставляються,если мы в течении этого года выполним условия договора. Помогите пожалуйсто, немогу понять какую проводку делать на этот счёт
Ответы (28)
я смотрела, но несмогла найти ответ на свой вопрос
2310/6440,5721 по-моему
НДС в коррекцию.
Я такую проводку делаю каждый месяц по счетам, которые выставляются после проданого товара, а тут, товар ещё не продан...
Спасибо,я правда до конца непоняля, но всё равно спасибо!
2310/8140 счет
2620/2310 деньги
И почему 8...? Это же обычная д-ть?
НДС в обычном порядке.
И почему 8...?
У меня 8140 полученные скидки от поставщиков.
А 6440 уменьшение реализации покупателям, если мы предоставляем скидку.
Короче в методичке 563/23.04.03. это пример 44.
Так по НДС и у меня 2310/5721
А счет каждый обзывает как хочет.;-)
Inst, спасибо ещё раз, посиотрю этот пример
Инст, но почему нужно уменьшать реализацию?
А в Вашем примере 6440 по кредиту?
Типа 6440 полученные скидки?
44 пример
Д долги покупателей и заказчиков
К полученные скидки
К НДС
Я привыкла считать, что 6440 контрпассивный счет, корректирующий счета доходов.
Поэтому у меня 8...
Получен товар 2130(7120),5721/5310
Оплата 5310/2620
Скидка на остаток 5310/7130,5721
Может исходя из этого тогда?
Закрыть
Краткое описание нарушения