tā vispār nav jānem vērā pie AUIN aprēķināšanas. Padomājiet loģiski ne tikai pēc rindiņām.

прибыль не надо принимать в расчет? а убытки, значит, со знаком +?

По-моему, все цифры в таблицах без знаков. Просто цифры.

cпасибо

а про прибыль Илма написала.

Nu ideja tāda

1. PL nolietojumu pag. atškirības + 5092 piem.

2. Uzkrājumu piem. atvaļin pagaidu atšķirības - 648

3. Uz nākošiem taks. periodiem pārnesamie zaudējumi UIN mērķiem -306

__________________________________________________________

Atliktā UIN saistības = 4138 parādās bilancē

Tā kā ar peļņu te nav nekādas saistības bet uz nāk taks. periodiem pārnesamos zaudējumus jāskatās no UIN deklarācijas 67.1.1. tabulas + tekošais ja ir zaudējumi. Nu apmēram tā.

и еще

темы все прочитала. хочу удостовериться, что правильно поняла. отложенный получился со знаком минус - значит его нигде не показывать?

Это на Ваше усмотрение. Если получился актив отложенного налога и есть уверенность, что в будущем будет прибыль, то почему бы и не показать в балансе?

Я актив не показываю.

Я тоже не сторонник показывать в активе.