Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Карты
Коллеги, помогите, обчиталась весь форум, но ничего не поняла.
Можно ли так?
Подарили в рамках рекламной акции подарочную карту нашего магазина
Д 2360 (подаренные карты)например, К5220, 5721 (лучше начислить ПВН, я думаю, как при продаже карты) Отоварили
Д2650 (ЭКА) К6110, 5721.
Д5721 К5220.
Д5220 К2650.
Д5721 К2360
Д6110 К2360
Итог = реализация обнуляется. Отоваривание по ЭКА выравнивается, сейчас карт отоварено больше, чем продано., то есть по счету 5220 сальдо дебетовое.
Себестоимость товара списывается на рекламу.
Ответы (3)
Anais, честно скажу. ничего не поняла.
Д 2360 (подаренные карты)например, К5220, 5721 "Отоварили"
Д2650 (ЭКА) К6110, 5721.
Д5721 К5220.
Д5220 К2650.
Д5721 К2360
Д6110 К2360
Нет расшифровки счетов и поэтому непонятны проводки.
Может я нагородила лишнего. Проблема в том при отоваривании карты пробиваются по ЭКА Д2650 К6110,5721.
И сразу Д5721 К5220, Д5220 К2650. Счет ЭКА закрывается.
Но аванса на К5220 не было, так как карты подаренные. И сальдо по 5220 дебетовое. То есть авансов за проданные карты поступило меньше, чем карт отоварено.
У меня лежат рикоюмсы на эти акции, и вот не знаю, уменьшать ли реализацию и НДС, прошедшие по ЭКА, как я написала выше, или списать Д8290 К5220 и поднять в декларации?
Попробую еще раз.
Подарили карты Д2360 К5220 118,00
Отчислили ПВН Д5220 К5721 18,00
Отоварили карты Д2650 (ЭКА) К6110-100,00,5721-18,00
Закрываем аванс Д5721 К5220, Д5220 К2650. 118,00
Остается Д2360 118,00
К6110 100,00
К5721 18,00
Закрываем реализацию Д6110 100,00 Д5721 18,00 К2360 118,00
Закрыть
Краткое описание нарушения
