Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Счёт при прямой поставке К списку тем
Счёт при прямой поставке
Руководство открывает интернет магазин. Оплата только по переводу. Клиенты частные лица. Весь товар клиентам будет поставляться напрямую от производителя естественно, кассовый чек тут не выпишешь. Хотя расчёты планируются с латвийским PVN. Руководство настаивает, что достаточно накладной прикладываемой в посылке, которую в предоставленной нами форме сделают у отправителя..
Не могли бы вы посоветовать как корректнее поступать в данном случае и какие возможны «подводные камни».
Спасибо!
Ответы (6)
а можно подробнее, как Ваша фирма будет фигурировать при этих продажах?
Деньги будут перечисляться на Ваш счет на основании ваших накладных, выписанных непосредственно производителем? А Вам этот же производитель будет продавать по инфойсам? Или как?
По логике, Вы должны выставлять свои комиссионые заводу.
И получается , что Вы только кассир между заводом и покупателем.
Bm13, Как я это сейчас понимаю, при отправке товара, производитель будет выписывать два документа:
1) накладную для клиента по форме, которую мы произодителю предоставим, в накладной будет счёт нашей компании, продажная цена;
2) инвойс на товар, с их реквизитами, закупочной ценой, который уже должны будет оплатить мы.
Первый документ будет приложен к посылке и направлен напрямую покупателю, второй отправлен нам по почте.
Luiza, несовсем так, мы всё же продаём товар от имени своей компании, просто в данной схеме руководство хочет избавиться от склада, но проводить товар как при обычной розничной торговле.:-@
тогда получается, что по идее проблем особых нету.
Должен быть заказ от клиента, на основании которого Вы будете выставлять ему счет на предоплату(?)и он будет перечислять деньги, указывая этот счет. Вы будете это проводить в декларации по ПВН
Затема фирма-поставщик будет выписывать накладную от вашей фирмы с НДС. Вы же по получению инвойса будете оплачивать кредиторскую задолженность за купленый вами товар.
Что тоже будет отражено в декларации. На вашем счету будет оставаться Ваша "моржа". Никаких подводных камней, если фирма-поставщик будет выписывать ваши документы правильно и сразу отчитываться перед Вами, чтобы не надо было потом изменять каждый раз декларацию по ПВН. А обычно народ очень необязателен по отношению к чужим документам.
по идее надо бы заключить договор с поставщиком, где будет четко указано, что товар будет поставляться Ваши клиентам напрямую без задействования склада с вашей стороны и чтобы товар, который они будут отписывать клиенту не был продан раньше, чем вы его по бумагам получите.
СBm13б пасибо огромное за ответ и рекомендации!
Единственное смущает, разве счёт клиенту не должен содержать подписи и/или печати?
Закрыть
Краткое описание нарушения
