Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
очень нужна помощь!
Уважаемые коллеги! помогите пожалуйста малоопытному но желающему все знать!
в 2002г. (не знаю почему. меня еще небыло) :1.уплочен PVN 1200. июль
2.октябрь- VID перечисляет эту сумму на муйту.
3.ноябрь- муйта составляет акт проверки и возвращает фирме-341лат как переплочен PVN и 1340- переплоч ievedmuita.
341- бухгалтер поставила на Д-5721. а 1340-на 7...в уменьшение
1200-которая из VID на муйту- никак не отражена.
и у меня несходится PVN по издрукам потому как не идут остатки на начало. что можно поправить и как?????? Плиззззз.....
Ответы (8)
Не понимаю в чем проблемаю Когда вы СГД заплатили НДС
Д5721 Л2620 1200 - вы тогда проводку и сделали. А то что СГД переправила деньги другому адресату в вашем балансе отражаться и не должно. Просто к сведению должны принять.
проблема в том что в ВИДе на 1200 сделан минус, а на фирме-нет. а возврат из муйти- пошел в уменьшение расходов...
по выписке- 1200 получено, потом-1200 перечислено.( у ВИДа)
а у меня-1200 отправлено Виду.
Мне думается, что в том месяце, в котором ВИД сделал перечисление на муйту (видимо, за какую-то растаможку?), нужно было в ежемесячной декларации по ПВН показать эту сумму как уплаченную при ввозе. Т.к. этого сделано, видимо, не было, то у Вас остаток и не идёт. Кстати, Вы, наверно, неправильно написали : когда Вам отдали 341 лат (перечислили в банк?), то это Д Банк К 5721.
да, был Кт 5721.запуталася.
нет, на муйте эти деньги оказалися лишними, они их вернули.(по акту проверки) но не как ПВН а как йеведмуйта. или это одно и тож?
тогда почему была проводка на 7..?я вот за что переживаю: если ненадо на 7..., то на эту сумму увеличивается прибыль и соответственно налог???? а это 2002 год...
да, был Кт 5721.запуталася.
нет, на муйте эти деньги оказалися лишними, они их вернули.(по акту проверки) но не как ПВН а как йеведмуйта. или это одно и тож?
тогда почему была проводка на 7..?я вот за что переживаю: если ненадо на 7..., то на эту сумму увеличивается прибыль и соответственно налог???? а это 2002 год...
из того что вы написали вообще ничего понять невозможно. давайте сначала
Стоп, 1)на какую сумму не сходится остаток?
2) до того как вернули (неважно на что) - почему ВИД перечислил муйте?
3) проводка на 7.. была потому, что когда вы заплатили ввозную пошлину, было Д7.., когда вам возвратили - Д Банк К7.
4) НДС и ввозная пошлина - не одно и тож :)).
Закрыть
Краткое описание нарушения
