A esli eto gos ucherezhdenie???

26/11/2007- proizvedena oplata ЧЕГО? Вам оплатили авансовый счет?

27/11/2007- vipisana PPR na obschuju summu 2310/6110,5721

Господя,а что за услуга из 2-х частей и с накладной,на услугу не надо накладная,говорите толком:-)

nu vooot ja i vas zaputala, proshu proschenija!!!

Ne usluga....

Proizvodstvo....

Авансовый счет - проводок нет.

Получили аванс - 2620/5210 и 5210/5721

Продали товар, выписали ППР - 2310/6110,5721

Закрыли аванс 5210/2310 и 5721/5210

Spasibushki!!!

11/10-Иы выставили счет на аванс (никак не фиксируете).26/11-Вам оплатили 2620-2310=2951,27/11-Реализация 2310-6110,5721(5902) и у вас будет дебитор на сумму 2951.ПВН весь в ноябре.Это если неохота с авансом возиться(разница 1 день)

Вам оплатили 2620-2310=2951

А потом в разных м-цах будет, и про НДС забудут!

11/10/2007- 2500.85 PVN-450.15

10/11/2007- okazani uslugi

26/11/2007- proizvedena oplata.(2951- avanss)

27/11/2007- vipisana PPR na obschuju summu(5902)

По вашим данным произвели что-то тогда, когда выписали ППР, т.е. 27/11/2007

Поэтому, по идее

26/11/2007 проводите полученный аванс Д 262.. К 52... - 2500.85

В связи с тем, что выполнение работ и оплата аванса произошли в одном отчётном периоде, с ПВН не морочьте себе голову.

27/11/2007 vipisana PPR

Д 23.. К 6.. - 5001,70

Д 23.. К 5721 - 900,30

Д 52.. К 23.. - 2500,85

Заказчик остался должен 2500,85

с ПВН не морочьте себе голову.

И вы думаете, когда будет в разных периодах человек обратит внимание?:-(

Ой, заказчик должен 2951.

Здесь один период.Я же написала "В связи с тем, что выполнение работ и оплата аванса произошли в одном отчётном периоде"

Всё зависит от человека.;-)

Просто судя по вопросу, честно сомневаюсь, что человек понимает такие тонкости о которых вы и Нак написали:-(

Что-то зарапортовалась.Вот, что значит писать и говорить по телефону.:-(

Исправленному верить:

26/11/2007 проводите полученный аванс Д 262.. К 52... - 2591

27/11/2007

Д 23.. К 6.. - 5001,70

Д 23.. К 5721 - 900,30

Д 52.. К 23.. - 2591

Помогите пожалуйста:-) У меня такая ситуация: мы заключаем с клиентом договор,по условиям которого оплата услуг делится на 50% аванс(предоплата) и на 50% послеоплаты. Правильно ли я делаю:

1. Когда проплатили аванс Д2620 К5210 вся сумма аванса без выделения ПВН.

2. Когда все сделали выдаем Накладную Д2310 К6110 сумма без ПВН

Д2310 К5721 ПВН

Этим же числом перевожу аванс в оплату Д5210 К2310 сумма аванса безвыделения ПВН.

3. Потом клиен оплачивает оставшиеся 50% Д2620 К2310 сумма с ПВНЮ

Логически и по расчетом другого расклада вроде бе нет.

Как не раскладывалаб а все равно получает,если по другому то лишний ПВН.

Princessa,посмотрите ответ на Ваш вопрос в разделе "Разные некласифицированные вопросы" - "PVN-нужно ли переписать счёт на аванс"

1) 10.11.07 акт о выполнении услуги

2) 26.11.07 получен аванс

Д2620 К5210 2500,85

Д2620 К5721 450,15

3) 27.11.07 выписан счёт

Д2310 К6310 5001,69

Д2310 К5721 900,31

4) зачёт аванса

Д2310 К5210 -2500,85

Д2310 К5721 -450,15

Макссофт, у вас 3 раза К5721?

Да, результат будет верный независимо от периода.