Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС декларация и авнсовый платеж. К списку тем
НДС декларация и авнсовый платеж.
Здравствуйте! Всех с наступающими праздниками! Огромная благодарность за помощь!!
Понимаю,что неоднократно обсуждалось,но запуталась совсем ( да и никогда не приходилась сталкиваться).Получили аванс от заказчика.Теперь выполняем работы.Каждый месяц какую-либо часть.Выставляя счет за месяц надо писать:
за выполн. работы 10000,00
получ.аванс 15 % -1500,00
сумма 8500,00
НДС 18% 1530,00
К оплате 10030,00
Правильно? А потом в НДС декларацию в 41 строку попадает 8500,00 ??? Или как-то иначе.С прводками все более-менее понятно. А с декларацией не очень.Помогите пожалуйста. надо срочно сдать исправления декларации.
Ответы (14)
Я именно так и делала - в НДС декларацию в 41 строку попадает 8500,00.
получ.аванс 15 % -1500,00
в НДС декларацию в 41 строку попал когда ?
Avansa rēķins ?
10,000.00
1,500.00 15% avanss
8,500.00
1,500.00
270.00 18%
1,770.00
8,500.00
1,530.00 18%
10,030.00
Оформление фактуры и проводки есть у меня в хранилище в папке celtniecība
8500 в 41 строке при условии, что аванс уже был показан в декларации в момент его получения.
Мы письмо получили из СГД.Аванс мы получили в мае,задекларировали его.В июле я ,выписав счет ,задекларировала доход 8500,00. А наши партнеры себе в предналог поставили 10000,00 .СГД требует объяснений о несоответствии.
Тогда ваши партнёры должны были поставить в коррекции НДС с 1500
Вы тоже можете в 41 графу написать 10000, а в 67 270
про возможность коррекции ( в данном случае)я даже не знала:'( Так значит существуют два варианта и оба верные? И ,чтобы не получать таких писем, каждый раз надо согласовывать с заказчиками кто что и куда декларирует?
Более правильный вариант - это коррекция, если аванс получен и услуга произведена в разные отчётные периоды.Если всё произошло в один отчётный период, то корекция не показывается.
Простите за глупый вопрос. Если я коррктирую и ставлю в 67 строку НДС с соответствующей части аванса ,в приложении к НДС декларации по предналогу надо что-то указывать?
Нет.На коррекцию в пиеликумсе ничего не показывается.
Закрыть
Краткое описание нарушения
