НДС декларация и авнсовый платеж.

Здравствуйте! Всех с наступающими праздниками! Огромная благодарность за помощь!!

Понимаю,что неоднократно обсуждалось,но запуталась совсем ( да и никогда не приходилась сталкиваться).Получили аванс от заказчика.Теперь выполняем работы.Каждый месяц какую-либо часть.Выставляя счет за месяц надо писать:

за выполн. работы 10000,00

получ.аванс 15 % -1500,00

сумма 8500,00

НДС 18% 1530,00

К оплате 10030,00

Правильно? А потом в НДС декларацию в 41 строку попадает 8500,00 ??? Или как-то иначе.С прводками все более-менее понятно. А с декларацией не очень.Помогите пожалуйста. надо срочно сдать исправления декларации.

🙁

Я именно так и делала - в НДС декларацию в 41 строку попадает 8500,00.

получ.аванс 15 % -1500,00

в НДС декларацию в 41 строку попал когда ?

Avansa rēķins ?

10,000.00

1,500.00 15% avanss

8,500.00

1,500.00

270.00 18%

1,770.00

8,500.00

1,530.00 18%

10,030.00

Оформление фактуры и проводки есть у меня в хранилище в папке celtniecība

8500 в 41 строке при условии, что аванс уже был показан в декларации в момент его получения.

Мы письмо получили из СГД.Аванс мы получили в мае,задекларировали его.В июле я ,выписав счет ,задекларировала доход 8500,00. А наши партнеры себе в предналог поставили 10000,00 .СГД требует объяснений о несоответствии.

Тогда ваши партнёры должны были поставить в коррекции НДС с 1500

Вы тоже можете в 41 графу написать 10000, а в 67 270

про возможность коррекции ( в данном случае)я даже не знала:'( Так значит существуют два варианта и оба верные? И ,чтобы не получать таких писем, каждый раз надо согласовывать с заказчиками кто что и куда декларирует?

Более правильный вариант - это коррекция, если аванс получен и услуга произведена в разные отчётные периоды.Если всё произошло в один отчётный период, то корекция не показывается.

Простите за глупый вопрос. Если я коррктирую и ставлю в 67 строку НДС с соответствующей части аванса ,в приложении к НДС декларации по предналогу надо что-то указывать?

Нет.На коррекцию в пиеликумсе ничего не показывается.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!

🙂