Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Сделка с Россией К списку тем
Olik 13.02.2008 15:06
64 сообщения на сайте
64 сообщения на сайте
Ответы (13)
Конвенции у нас с Россией нет, потому они и выставляют такие требования, они налоги там должны платить с этой сделки. Не в курсе по поводу реверса у них по ПВН, но вы в любом случае им выставляете счёт с 0%, их ПВН вас вообще не должен волновать. Но для вас будет не очень приятным сюрпризом то, что вы в своих доходах, облагаемых ПНП, должны будете показать ту сумму, которая будет указана в счёте, а не фактически полученную от них.
С НДСом у россиян все через букву "ж".
Факт оказания услуги на их территории означает не реверс у получателя, а уплату оказателем ихних 18% в ихний федеральный бюджет. Так что тут ничего не попишешь.
Если собираются взимать с вас налог на прибыль, то хоть конвенции и нет, все равно пусть справку дают из своей налоговой о том, что вы там налог уплатили.
Потом приаттачите ее к нашей декларации ПНП.
Факт оказания услуги на их территории означает не реверс у получателя, а уплату оказателем ихних 18% в ихний федеральный бюджет. Так что тут ничего не попишешь.
Если собираются взимать с вас налог на прибыль, то хоть конвенции и нет, все равно пусть справку дают из своей налоговой о том, что вы там налог уплатили.
Потом приаттачите ее к нашей декларации ПНП.
Май, так наши не скостят, всё едино платить надо. А вот с НДС у них даже не через "ж", а ещё страшней. Ещё и сделки в валюте регистрируются.
Я правильно понимаю, заключаем договор на 7316. При этом наш PVN = 0% (ссылка на 7 пант) на сумму 7316, реально получаем 5000. Берем у них справку об уплате их налогов в их бюджет. А куда списать разницу по этому дебетору? А нельзя заключить сразу на 5000, а они пусть платять что хотят? И как узнать, как они получили такие цифры? Спасибо!!!
Olik 13.02.2008 20:26
64 сообщения на сайте
64 сообщения на сайте
Это не они хотят, а ихнее государство хочет с вас получить налоги: 18% НДС и 24% налог на прибыль.
Хотя цифири могли бы пересчитать. Налог на прибыль обычно удерживается, а не накручивается сверху.
Разницу так и списывайте на налоги, уплаченные в России.
Хотя цифири могли бы пересчитать. Налог на прибыль обычно удерживается, а не накручивается сверху.
Разницу так и списывайте на налоги, уплаченные в России.
Спасибо, Maija. Т.е. списываю на расходы? И в итоге прибыль все-таки так и будет 5000?
Olik 13.02.2008 22:28
64 сообщения на сайте
64 сообщения на сайте
Да кто его знает, на расходы ли.
НДС думаю, можно на НДС и списать. Будет счет малость странный: 0% наших и 18% российских. Но что поделаешь, если законы такие. А они пускай бумагу дадут, что удержали и в российский бюджет перечислили.
Их налог на прибыль будет у нас подоходный налог, уплаченный в другой стране. И тоже пускай бумагу дают, но на этот раз с печатью ихней налоговой.
Потом читайте закон О ПНП и декларацию. Есть там строчка про налоги, уплаченные за рубежом. Все 24% вам не зачтут, но на наших 15% можете рассчитывать.
НДС думаю, можно на НДС и списать. Будет счет малость странный: 0% наших и 18% российских. Но что поделаешь, если законы такие. А они пускай бумагу дадут, что удержали и в российский бюджет перечислили.
Их налог на прибыль будет у нас подоходный налог, уплаченный в другой стране. И тоже пускай бумагу дают, но на этот раз с печатью ихней налоговой.
Потом читайте закон О ПНП и декларацию. Есть там строчка про налоги, уплаченные за рубежом. Все 24% вам не зачтут, но на наших 15% можете рассчитывать.
Вы думаете на предналог поставить? Вряд ли...Я сегодня в Виде была, так они обалдели от вопросов и ничего вразумительного не сказали. Сказали, чтобы я читала российские законы и всё.
Olik 13.02.2008 22:51
64 сообщения на сайте
64 сообщения на сайте
Естественно не на предналог. На свой предналог они сами поставят (жулье. Сначала дерут с иностранцев, а потом еще и из государства получают. Ну это ладно. Бог им судья).
Ставите начисление НДС в российский бюджет так же, как и наш начисляется.
Потом на основании их бумаги делаете зачет на эту сумму, которую они с вас получили и в свой бюджет перечислили. Будто бы вы сами платили.
Российские законы почитайте. Если не ошибаюсь, ст. 161 НК РФ.
Это я так думаю. Меня тоже пару недель назад подобным вопросом озадачили. Вот и размышляю вслух.
Ставите начисление НДС в российский бюджет так же, как и наш начисляется.
Потом на основании их бумаги делаете зачет на эту сумму, которую они с вас получили и в свой бюджет перечислили. Будто бы вы сами платили.
Российские законы почитайте. Если не ошибаюсь, ст. 161 НК РФ.
Это я так думаю. Меня тоже пару недель назад подобным вопросом озадачили. Вот и размышляю вслух.
100%-24%= 76%
5000 :0.76 x1.18=7763.16
Похоже, что с арифметикой у россиян не того
5000 :0.76 x1.18=7763.16
Похоже, что с арифметикой у россиян не того
Я не очень поняля расчет. Скорее я думала 5000х24% и 5000х18%. Было бы 7100, что уже было бы нам немного лучше. У меня такой вопрос - правильно ли я думаю применить PVN 0%, у нас проектировачные услуги на проведение телекомуникаций, стр-во светофоров и т.д.??? Спасибо 
Olik 14.02.2008 20:11
64 сообщения на сайте
64 сообщения на сайте
Налог на прибыль отнимается от все суммы прибыли и сидит внутри суммы, т,е, внутри 100 %, по Латвии у Вас прибыль 1000,00 лат, налог 15%, оставшаяся на руках сумма 850,00 лат.
Чтобы найти сумму прибыли надо 850,00 лат : 85 %, получите 1000,00 лат. Также и с Россией : 5000,00 лат составляет (100 %- налог на прибыль-24%) 76 %, поэтому 5000/0,76 получаем сумму сделки без ПВН
Чтобы найти сумму прибыли надо 850,00 лат : 85 %, получите 1000,00 лат. Также и с Россией : 5000,00 лат составляет (100 %- налог на прибыль-24%) 76 %, поэтому 5000/0,76 получаем сумму сделки без ПВН
Я думаю 4.p. 7.dalaun 7.p.1.dala3.punkts
Спасибо
Спасибо
Ex 14.02.2008 22:54
7 сообщений на сайте
7 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть