Ja delaju tak, sdelala dopolniteljnij scjot 2350, kotorij tak i nazivajetsja savst.paraadudzeeschana:

U vas estj debitor D 23XX i estj kreditor K 53XX nu skazhem po 100Ls

Vzaimozachot - D 53XX K 2350 - 100 Ls

D 2350 K 23XX - 100 Ls

Спасибо!

А МНЕ КАЖЕТСЯ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ,

ПРОСТАЯ ПРОВОДКА Д5310 К2310, ЗАЧЕМ НУЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ? ВЫ ДОЛЖНЫ ФИРМЕ "А" 100ЛАТ

А ФИРМА " А" ДОЛЖНА ВАМ 100ЛАТ Д5310К2310 100ЛАТ

И ВСЕ

Согласна с Маней. И еще, в методичке о PVN говорится , что нужен протокол о взаимозачете:

182. Par ieskaita darījuma brīdi uzskatāms brīdis, kad tiek salīdzinātas un dokumentāri apliecinātas (piemēram, ar vienošanās protokolu) abu pušu izrakstītajos nodokļa rēķinos norādītās ieskaitāmās summas, un notiek savstarpējo saistību dzēšana.

Cvetiks на самом деле предложила более красивый вариант, одинаково хорошо подходящий и в случае единичной сделки и случае, если взаимозачет на фирме происходит постоянно. При таком варианте учет прозрачнее.

А ПВН тоже зачитывается? А в декларации и тот и другой ПВН надо показывать?

Helenk, не поняла Вас. При чем тут НДС?

У меня, напримет так я выставила счет на 100 + ПВН.

мне выставили счет на 120 + ПВН.

100 и 120 закрываютя - я остаюсь должна 20.

А ПВН я показываю в обычном порядке?

Я оформляла двусторонний договор взаимозачета, в котором указывала кто кому сколько без НДС НДС С НДС на основании каких д-тов должен, какая сумма взаимозачета, и кто кому сколько остается должен.

1. Вы выставили счет Д2310 К6100 100,00 Д2310 К5721 18,00.

2. Вам выставили счет Д7170 К5310 120,00 Д2311 К5310 21,60.

3. Взаимозачет Д5310 К2310 100,00 Д5721 К2311 18,00.

4. Оплатили остаток Д5310 К2620 23,60 Д5721 К2311 3,60

Конечно, возможны варианты, в зависимости от проводок 1 и 2.

"...оформляла двусторонний договор взаимозачета, в котором указывала кто кому сколько без НДС НДС С НДС на основании каких д-тов должен, какая сумма взаимозачета, и кто кому сколько остается должен." -

и я так же оформляла. Проводки немного другие. Но Вы правы, тут могут быть варианты.

ПВН и тот и другой надо в декларации показывать, ведь так?

ПВН и тот и другой надо в декларации по

Я показываю в декларвции все, что проходит через 5721.

При зачете в декларации появляется только НДС за полученные услуги, оплата которых зачитывается встречным требованием.

НДС с отгрузки должен быть показан в момент выписки счета или накладной.

НДС с полученныех товаров мог быть показан в момент получения товаров и накладной.

НДС с полученных услуг попадает в декларацию в момент оформления акта.