Возврат оплаченного товара

Подскажите, пожалуйста, какие проводки будут?

Приобрели мат-лы 2110/5310 - 100,00

5721/5310 - 18,00

Оплатили 5310/2620 - 118,00

В след.месяце товар вернули. А какие проводки?:-O

Обратные.

Тогда получится дебетовый остаток на 5310?

А вы с этими поставщиками больше не будете сотрудничать?

Пока не планируем.

Может быть, через какое-то время и будем сотрудничать. Мы у них товар берём с периодичностью раз в несколько месяцев

Или оставьте висеть на 5310 до следующей поставки. и тогда оплатите на эту сумму меньше, либо пусть они сейчас перечислят деньги на ваш счет. созвонитесь и договоритесь с их бухгалтерией.

А если бы такая ситуация возникла на конец отчётного периода, тогда как?

поставили бы эту сумму в "прочие дебиторы".

То есть сделать проволку 2350/2110 -100,00 2350/5721 -18,00

А при следующей сделке с ними сделать взаимозачёт? Я правильно поняла?

проволку = проводку:-*

Я при возврате делаю проводки

5310/2110

5310/5721

в конце года дебетовый остаток 5310 провожу 23../5310.

Спасибо огромное за помощь!

У меня предыдущая бух делала проводки:

2310-2130 (с/сть товара)

2310-5721.1 (налог по возврату)

и тут же делала зачет:

5310-2670

2670-2310 на общую сумму

Можно ли так?

И еще вопрос: в накладных по возврату просто указано: preces atgriesana , но не указываются номера накладных, по которым идет возврат. Поясняют тем, что возвращают товар , полученный по многим накладным и в разные периоды времени. Правильно ли?

в накладных по возврату просто указано: preces atgriesana , но не указываются номера накладных, по которым идет возврат. Поясняют тем, что возвращают товар , полученный по многим накладным и в разные периоды времени. Правильно ли?

Правильно.