Avansa norēķins
Зашла в поиск - запуталась еще больше:-<У меня программа - UVIS. Я завожу каждый чек отдельно и распечатываю авансовый отчет за месяц. К нему прикладываю указанные в нем чеки и на каждом пишу, что он относится к авансовому отчету Nr1 или какой там по счету. К чекам на топливо пишу путевые листы. До сих пор была уверена, что этого достаточно...а почитав форум на эту тему, получается, что не совсем так. Кто нибудь может меня просветить на эту тему?
И еще такой вопрос. Мне иногда приносят чеки (на материалы или на топливо), оплаченные ar uzņēmuma karti. т.е. деньги со счета фирмы снимаются, но на этих чеках нет печати продавца и не вбиты наши - покупателя реквизиты. Я их все равно приобщаю к ав. отчетам и к путевым листам, только учитываю всю сумму, не отчисляя предналог. Это правильно?
