Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ПВН в транспортных перевозках лесоматериалов К списку тем
ПВН в транспортных перевозках лесоматериалов
Помогите пожалуйста, кто в курсе. Очень хорошие знакомые спрашивают, хочется помочь, а я не сталкивалась с деревяшками никогда. Что будет с пвн , если экспедиционнаЯ фирма Латвийский пвн- плательщик дала задание транспортной фирме в Латвии на перевозку дерева по Латвии. С какой ставкой экспедиционная фирма выставляет счет
, почему (статья закона) и как это отражается у транспортной фирмы в декларации пвн (если отражается), в каких строках, и что еще нужно сдать в приложении к пвн декларации? Некогда самой разбираться, не успеваю с отчетами. Помогите пожалуйста,кто в курсе
Ответы (32)
На перевозку пиломатериала или круглых брёвен ППР можно не выписывать,ПВН указывается,но не плюсуется,клиент оплачивает только услугу,т.е. только перевозку груза. Если Ваши знакомые занимаются перевозкой леса,то пусть почитают MK noteikumi Nr.1028 от 19.12.2006
И к НДС декларации нужно делать 6 pielikums
Если вашим знакомым понадобится помощь,пусть пишут на e-mail: irina66.77@inbox.lv,чем смогу-помогу
Вот я тоже про то самое помню.
Да некогда мне сейчас читать, я же объяснила. Что значит показывается, но не плюсуется? Где показывается? В счете? В декларации? В каких графах? Про правила 1028 я уже знаю, но не 15 же числа их читать. А знакомые обратились ко мне, и обращаться к кому-то еще не будут.
Спасибо, Гравчик, но сейчас меня интересует конкретный ответ. Из Вашего ответа я ничего не поняла, извините
Показывается в графе ПВН, но к сумме счета не поюсуется.
Есть "Приложение к декларации налога на добавленную стоимость по поставке лесоматериалов и услугам в сделках с лесоматериалами",её надо заполнить и приложить к НДС декларации.
Что значит показывается,но не плюсуется?
Выписывается счёт к оплате на перевозку лесоматериала,например на 100 лат,НДС 18%-18 лат,но платить клиент должен 100 лат,естественно НДС в предналог не идёт,потому что перевозчик не берёт с клиента этот налог и до 15 числа следующего месяца полаётся приложение к декларации,которое я написала выше.
Здесь в бланках это приложение есть,если дадите цыфры помогу заполнить.
В самой декларации ничего.
Перевозка 100+18=118, в учёте 100 на 6ХХХ, а 18 на забалансовый счёт 9ХХХ
Какой забалансовый счет?
На 9 группу. Начислен был, а в учёте нигде не проходит. Так мне ревидент посоветовал.
На НДС идёт реверс,а что это за забалансовый счёт,или я что-то пропустила?
Но, это касается только сделок с лесом
Ну и потом что с этим счём делать?Как его закрывать?
Я же говорю - никак, он был показан, но нигде не был учтён у транспортников
Я делаю реверс через 5XXX (отдельный счёт от НДС),и присяжный ревизор претензий не высказывал
Kokmateriālu pakalpojumiem - tieši tāpat kā ar pašiem kokm. tikai ir rēķins.Tāpat kokm.pak.saraksts+ kokm.dekl.ungrāmatojumi pēc VID MK noteikumiem par kokm.
Ну и зачем тогда это забалансовый счет?
Никаких забалансовых. Делается реверс, кроме самого PVN6, заполняется PVN6.2.
В учёте аналогично PVN6.2. нужно иметь регистр.
Закрыть
Краткое описание нарушения
