Насколько я понимаю, то в счете из ЕС не должно быть VAT, если и Ваша фирма, и фирма поставщик являетесь плательщиками PVN.

В счёте должна быть 0% ставка, если и вы и они плательщики ПВН. Другое дело, что они указали свой ПВН, вероятно потому, что при покупке вы не оговаривали вывоз этого товара из их страны. Нужно поменять счёт, на 0%

Sdelku, k sozheleniju, 6ef oformil bez menja.

Situacija takaja: i oni i mi platilj6iki PVN.

S4et vipisali tam, transportirovku osu6estvljala firma posrednik, no rashodi po transportirovke oplatili prodavcu. Fakti4eski oni otdali ma6inu na svoej territorii, poetomu u nih invoice s VAT 19%. No mi polu4il ee zdesj-poetomu u menja dolzhen bitj nalog 0%.

No nemnci otkazivajutsa peredelatj invoice.

Тогда получается, что Вам еще и реверс надо "накрутить".

А немцы покажут внутреннюю сделку. Потом затаскают.Почему не сходится, да почему не совпадает.

Не, надо с немчурой договариваться, ЦМР им покажите, что авто вывезли.

По-моему, реверс накручивать не нужно. И в декларацию не нужно включать, раз НДС там уже указан и уплачен. У нас тоже так машинку купили - с немецким НДС в счете.

Для возврата переплаченного налога я обратилась в тудОшний ВИД. вот, жду ответа.

Я вот думаю: А им не поможет сертификат НДС-плательщика? (в ВИДе выдают)

На получение товара из ЕС должен быть реверс, а то, что счет неправильно выписан, не меняет сути.

А на какую сумму - с немецким НДС или на нетто-сумму?

Я склоняюсь к тому, что на брутто.

bet tas tak labojams- lai Vācieši pārraksta rēķinu un viss, un tad kā parasti

Мой прошлогодний вопрос в Латгальский СГД

Mūsu firma(PVN maksātājs) pērk auto no jur.personas(PVN maksātājs) Vācijā. Diemžēl pārdevējs Vācijā kategoriski atteicās piestādīt mums rēķinu ar 0%PVN likmi un rēķinā norādīja summu apmaksai ar PVN likmi 19% (Vācu).

Kādā veidā mums jādeklarē šis darījums PVN deklarācijā ?

Atbilde

Saskaņā ar Likuma „Par PVN „ 20.pantu ja preces iegādātas citā ES dalībvalstī un tur samaksāts PVN, tad PVN deklarācijā šāds darījums nav jāuzrāda.

Ирен. Дело в том, что ПВН должен быть уплачен, а сам по себе реверс никому не нужен. ПВН уплачен в Германии уже. Можно, конечно, его тупо накрутить, но тогда надо быть готовыми к тому, что через какое-то время трясти СГД будет, когда у них сделки по ЕС не сойдутся.

Получается, что ПВН два раза заплатили. Нет, тут надо с немцев счет с 0 требовать.

Nemci otkazalisj s4et s 0% vipisatj.Kategori4eski

V Vidzemskom VIDe mne otvetili tak:

PVN ES maksā preces saņēmējs, ja abi ir apliekamas personas. Nodokli aprēķina no auto vērtības. Vācijas PVN ir jāatmaksā Vācijas maksātājam vai Vācijas nodokļu administrācijai

Vai es pareizi saprotu, kak deklarācijā man jāuzrada PVN 18%, reķinot to no auto vērtības. Un pēc tam es varu sākt proceduru PVN atgriešanai no ES?

Jā, pareizi sapratāt.

Ar cieņu

VID RRI Vidzemes priekšpilsētas nodaļas

Nodokļu maksātāju konsultāciju daļas

galvenā nodokļu inspektore

Zigrīda Smilgina

Ну надо же... получается что нужно декларировать

Tufelka, а теперь напишите им еще раз и задайте вопрос по-другому. Правда ли, что вам не надо крутить реверс? Посмотрим, что ответят.

Вот немцы.... нехорошие люди

Альбин. Так уже написали. Если надо начислить, то и предналог есть.

Вопос в другом. Кто будет указан как партнер по сделке?

Так говорю, теперь вопрос по-другому задать надо

Ja tak ponimaju mne ih nado budet ukazivatj. S4et na ma6inu ot nih, s4et na transportirovku tozhe ot nih (hotja po faktu transportirovku dr gmbh proizvodil), I e6e ne4to tipa pieņemšanas akta na nemeckom tozhe ot nih.

Albina ja zadala vopros po drugomu-zhdu otveta