Иренчик, вот дела. Я плачу фирме за билеты и провожу через 2380?

Леночка, на мой взгляд, нет 7-ки, пока нет исполнения.

А нет исполнения -бывает по разным причинам. Иногда не зависящим от руководства и работника.

2380 это все-таки счет расчета с подотчетными лицами, а не учет командировки.

Ириш, ну так командировки еще НЕТ, только оплачены билеты, аналогично, как с расходами буд.периодов.

Иренчик, командировки нет, а расходы есть. Дивно, да? Я тоже про 2380 думаю, что это подотчет.

Во, дождалась про расходы будуших фразы. Я ставлю билеты на авансом уплаченные. Почти тоже, что буд.периодов. 2380 персонализированно. А сейчас скажем мои повезут в ноябре клиентов на завод в Германию. Или не повезут...

Ну подождите: билеты, визы и т.п., оплачиваемые заранее, покупаются с целью поездки в командировку. Такое, чтобы всё купили и не поехал, бывает крайне редко. Почему бы не поставить сразу на командировочные расходы? У нас период таксации=год. Если командировка состоится в этом же году, то зачем выдумывать какие-то промежуточные операции?

Еверест, а почему на аванс? Я уже купила эту услугу. А вот как использую покупку дальше....

Irena22

сообщений: 32778 16.10.2008 13:55

Ириш, ну так командировки еще НЕТ, только оплачены билеты

Вот и расходы ХД появились.

А подотчетное лицо отчитывается за полученные деньги, или за понесенные расходы, если не получил предварительно денег.

Он билет от фирмы получил-не деньги. Зачем ему отчитываться за билет??

Глупость какая, фирме оплаченные билеты и гостиницу на 2380 грамотавать:-O

На уплаченный аванс за услугу. Услуга то еще не оказана. Почему не 7 сразу? А я отчет финансовый сдаю в Дойчу каждый месяц. А стоимость билетов на 8 человек не иголка.

Everest! они ещё никуда не слетали, тока билеты купили, а у вас уже 7 .... Дойчу в заблуждение вводите.... а стоимость билетов не иголка....

Батейкин, сорри, но Вы такой балобол... Ну поработали что ли для разнообразия! Таких как Вы к каждой бочке затычка мы в детстве дразнили!

Делаю, как Martinas,

на конец года незакрытые авиабилеты оставляю на счете 2410,

но у меня еще во время командировок рассчитываются карточкой фирмы за проездные билеты и за другие нужные расходы, там и конвертация и !!!

Интересно,Дима,где они у тебя(билеты)?у меня тоже на Д.7.,а если не срастется,то кредитну 7-ку на кого-то,чего-то

Everest! пардон, что отвлёк Вас от решения важного производственного вопроса!:-D

Мой ИМХо на эту тему такой. Чтобы не засорять голову ненужной информацией, что где-то что-то для чего-то куплено, да не лазить потом по всем мапкам, проще собрать все до кучи, приклеить билеты, посадочные талоны, чеки и прочую лабуду, приложить отчет, что дело сделано и все скопом списать на расходы.

Тут и периодичность соблюдена и все оправдательные доки вместе и вообще полная красота имеет место быть.

Делаю, как Майя.

В программе отмечаю подробно и дату покупки билетов, и даты полета туда -сюда, и естественно группирую документы по командировкам