A razve vi potom nakladnuju ne vipisivaete vashemu pokupatelju? I ne ponjatno kak pokupatel platit vam pervij vznos? Nalichnimi? A schet na dalnejshii platezhi lizinga grupa vipisivaet komu?

Tikko sākām sadarboties ar RD līzingu, tāpēc rodas jautājumi. RD līzings aprēķina avansa maksājumu pirmai iemaksai un to klients iemaksā mūsu kasē un par pārējo summu izraksta rēķinu , kur parādās viņi kā maksātāji, mēs kā saņēmēji.

Pircējam izrakstu rēķinu pati, tur mēs parādāmies kā piegādātāji, pircējs kā saņēmējs( ar ko arī iegrāmatoju realizāciju - tā vismaz domāju, ka ir pareizi). bet kā to visu iegrāmatot?

Tāpēc jau esmu galīgi saputrojusies.

Inserviss Grupai, ar kuru strādājam jau sen ir pavisam cita kārtība un viss ir skaidrs.

Vi prinimaete dengi v kassu ( pervij vznos) D2611(kassovij apparat)-K5210; D5210-5721, zatem vipisivaete PPR na pokupatelja, v kotoroj ukazivaete, chto platit RD lizing D2310-K6110, D2310-K5721-na vsju summu PPR, zatem pokazivaete oplatu avansa, kotoraja u vas uzheproshla cherez kassu D5210-K2310, D5721-K5210; I k tomu zhe u vas navernjaka est dogovor s RD Lizingom, gde ves process pokupka-oplata raspisan

Paldies liels, tagad vismaz ir skaidrs ar ko sākt, bet tad sanāk, ka rēķins, ko izraksta līzinga grupa nav nekur jāgrāmato.

Un līgumā par šo maksāšanas un dokumentu noformēšanas kārtību nekas prātīgs nav teikts. Un vēl, vai šiet obligāta ir stingrā uzskaites PPR izrakstīšana vai pietiek ar rēķinu, kur ir visi nepieciešamie rekvizīti.

Mi rabotaem s RD Lizingom bez dogovora, no po pohozhej sheme rabotaet Lateko Lizing i vo vseh sluchajah mi vipisivaem PPR, ved eto peremeschenie tovara.

Дело не только в перемещении товара, но и в порядке расчетов. Если часть оплаты проходит через банк, то накладная обязательна.

Mēs strādājam 3 gadus ar RD, grāmatojumi, ir ļoti vienkārši, pamatojoties uz RD izrakstīto rēķinu-faktūru iegrāmato visu preces vērtību sekojoši:D2310-K6110, D2310-K5721, iemaksājot veikala kasē pircēja avanss-D2660(kases ap.)K2310, RD apmaksa-D2621-K2310

Maxi, a esli vam pervij vznos dajut 31.05, a tovar po PPR zabirajut 01.06, togda kak vi nalog uchitivaete?

Bet kā ar PVN EKA kasē iesitot avansu , praktiski izsitot EKA čeku izdalās summa bez PVN un PVN.

Piekrītu Natalyt grāmatojumam caur 5210 kontu, bet vai neiznāk dubultā PVN.

Чтобы не было двойного учета, выделите а ЭКА отдельную секцию "оплата по PPR". По ней и пробивайте чек и в общей реализации эту секцию не учитывайте.

Liels paldies visiem, beidzot visu sapratu.

Kam Jus konkreti izrakstat PPR KLIENTAM VAI RD LĪZINGAM.Mes visu laiku izrakstijam PPR uz RD līzingu ,bet vini mums neparakstija , teica lai mes rakstam uz klientu , tas nav tik vienjarsi uz klientu ,jo ir vel strukturvienibas kas forme lizingu.

Ņemot vērā visas atbildes uz manu jautājumu, sapratu -PPR ir jāizraksta klientam, kurā apmaksas vietā - apmaksā RD Līzinga grupa.

Вопрос к Майе: эта отдельная секция в ЭКА должна быть с НДС или без?

Делайте с таким же НДС, как и в накладной.

А как быть с этим:

В Z отчете идут суммы по отделам, затем общая сумма без НДС, НДС и итоговая сумма, НДС отдельно для каждого отдела не выделяется. Не докопается ли проверяющий, что вся сумма отраженного в Z отчете НДС - начисленный налог, подлежащий уплате?

А чего им докапываться, если отдел у вас называется "оплата счетов" или что-нибудь в этом роде. А НДС уж можно раскидать по отделам.

И в методике пропишите это.

ОК, так и сделаем, спасибо.

Так как тема уже поднималась, позволю себе привести выдержку:

"В 09. пишу "согласно договоруа Инсервис ,в 10 -ой № договора клиента с Инсервис.""

Теперь вроде можно использовать, как полный FAQ по этой теме.

У меня такая секция называлась просто "дебеторы". В чеке должны быть следующие реквизиты:

60. Ja, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, tiek izrakstīta attiecīgi preču pavadzīme-rēķins vai rēķins, kases čekā preču nosaukumu, daudzumu, cenu un attiecīgo summu vietā norāda preču pavadzīmes-rēķina vai rēķina iden­tifikācijas datus (sēriju, numuru un datumu), kā arī pirkuma vai pakalpojuma kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi pievienotās vērtības nodokļa summu un kopējo summu ar pievienotās vērtības nodokli.