Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Годовой отчет
OS dlja nalogov К списку тем
Dizanni 21.01.2009 11:47
19 сообщений на сайте
19 сообщений на сайте
Ответы (44)
PL pārdošana:
PL norakstīšana:
D74ХХ K123Х
D129Х K123Х
PL pārdošana:
D231Х K6ХХХ
D231Х K57ХХ
Apmaksa:
D26ХХ K231Х
PL norakstīšana:
D74ХХ K123Х
D129Х K123Х
PL pārdošana:
D231Х K6ХХХ
D231Х K57ХХ
Apmaksa:
D26ХХ K231Х
Na 74.. iznos u menja 253.00Ls
Na 8... iznos 1825.00Ls
prodala za 2078.00Ls, pribilj -300.00Ls (raznica)
A chto budet v deklaraciji UIN ??? pomogite
Na 8... iznos 1825.00Ls
prodala za 2078.00Ls, pribilj -300.00Ls (raznica)
A chto budet v deklaraciji UIN ??? pomogite
Dizanni 21.01.2009 12:01
19 сообщений на сайте
19 сообщений на сайте
a kak zdesj otrazitj?
1 2 3 4 5 6
III 6530 511 ?? ?? 0
IV 460 1867 ?? ??? 0
kopā 6990 2378 ?? ?? 0
I chto iznos (prostoj)vesj na 74 nado ? togda v deklaraciju v 05 stroku? Ili delitj na 74.. i 8.grupu, togda toljko 74.. v 05 stroku???
1 2 3 4 5 6
III 6530 511 ?? ?? 0
IV 460 1867 ?? ??? 0
kopā 6990 2378 ?? ?? 0
I chto iznos (prostoj)vesj na 74 nado ? togda v deklaraciju v 05 stroku? Ili delitj na 74.. i 8.grupu, togda toljko 74.. v 05 stroku???
Dizanni 21.01.2009 12:20
19 сообщений на сайте
19 сообщений на сайте
"Для выбывших ОС налоговый износ не рассчитывается" - это почему же? Если налоговая остаточная больше финансовой, то налоговый износ будет, если меньше, то разница восстанавливается в декларации.
Налоговый износ не имеет никакого отношения к проводкам.
Если в 4 категории не одно ОС, то износ считается для категории в целом. Как выбывает ОС из категории написано в 556 правилах.
Налоговый износ не имеет никакого отношения к проводкам.
Если в 4 категории не одно ОС, то износ считается для категории в целом. Как выбывает ОС из категории написано в 556 правилах.
UIN 13.pantā ir rakstīts :
4) attiecīgās pamatlīdzekļu kategorijas atlikušo vērtību, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu, nosaka, palielinot pamatlīdzekļu kategorijas pirmstaksācijas perioda atlikušo vērtību par taksācijas periodā iegādāto vai izveidoto pamatlīdzekļu vērtību un par kapitālajām izmaksām attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļiem un samazinot par taksācijas periodā izslēgto vai stihiskas nelaimes rezultātā vai citādā piespiedu kārtā zaudēto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību summu, kas noteikta maksātāja finanšu grāmatvedībā to izslēgšanas brīdī;
4) attiecīgās pamatlīdzekļu kategorijas atlikušo vērtību, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu, nosaka, palielinot pamatlīdzekļu kategorijas pirmstaksācijas perioda atlikušo vērtību par taksācijas periodā iegādāto vai izveidoto pamatlīdzekļu vērtību un par kapitālajām izmaksām attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļiem un samazinot par taksācijas periodā izslēgto vai stihiskas nelaimes rezultātā vai citādā piespiedu kārtā zaudēto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību summu, kas noteikta maksātāja finanšu grāmatvedībā to izslēgšanas brīdī;
Dinaro 21.01.2009 14:44
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Dizanni:
Jūs no atlikušās vērtības (nodokļu uzskaitei) atņemiet pārdotā p-ļa atlikušo vērtību finansu uzskaitē (pārdošanas momentā) un aprēķiniet 40 %
Jūs no atlikušās vērtības (nodokļu uzskaitei) atņemiet pārdotā p-ļa atlikušo vērtību finansu uzskaitē (pārdošanas momentā) un aprēķiniet 40 %
Dinaro 21.01.2009 14:46
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Если ОС одно в категории, то не нужно вычислять 40%, потому что списать нужно всю налоговую стоимость.
Bet mani nomoka sekojošs jautājums.PL izmantoti saimn.darbībā tikai teiksim 6 mēnešus ( uzņēmums darbojas visu gadu un PL nav sezonas)Nolietojumu nod.vajadzībām izrēķinu par visu gadu jo programma it kā savāk nesaprot( vai es neprotu to noregulēt Zalktis), bet pielietoju deklarācijā tikai 50%, bet tagad piem. nākošā gadā atkal lieto saimn.darbībā visu gadu, bet es esmu it kā izkoriģējusi jau iepriekšējo gadu, bet tagad programma neņem vērā manas pašrocīgās korekcijas un rēķina tālāk nāk. gadam nol.nodokļiem it kā būtu piemērots iepr. gadā viss nolietojums.Vaitas ir pareizi? Varbūt, ka tā arī ir jābūt, paši vainīgi , ka PL nelietoja.;-)
Для каждого ОС, частично не участв. в хоз. деятельности нужно делать отдельный от категории расчёт в 9. приложении и износ начислять пропорционально (для этого его нужно из категории изъять, посчитать и прибавить все цифири к категории). В следующем году уже считать по категории в целом, если все ОС участвовали в хоз.деятельности.
Если программа этого не может, то программой в дальнейшем пользоваться нельзя, в новом году будет неверная остаточная стоимость для налогов с прошлого года.
Если программа этого не может, то программой в дальнейшем пользоваться нельзя, в новом году будет неверная остаточная стоимость для налогов с прошлого года.
Paldies, Makssoft. Viss skaidrs pēc idejas. Tā jau domāju, ka kaut kas nebūs pareizi kā teicu.Tagadsapratu.Biju aizmirsusi par to atsevišķo uzskaiti.:-)
Makssoft.Если ОС одно в категории, то не нужно вычислять 40%, потому что списать нужно всю налоговую стоимость. t.e. esli po etoj kategoriji boljshe net na konec goda os, t.e. 0.00, to nalogovij iznos ja spisivaju 100% ????v deklaraciju 39.stroka
Dizanni 21.01.2009 15:42
19 сообщений на сайте
19 сообщений на сайте
Postavlju vopros po drugomu: mogu li ja v nalogovij iznos (dekl.39.stroka) spisatj vsju summu??? esli os ostatok po balansu na 31.12. 0.00 Ls
Dizanni 21.01.2009 16:42
19 сообщений на сайте
19 сообщений на сайте
Jā.Makssoft manuprāt to jau pateica
ziņojumu: 18456 21.01.2009 14:49
Если ОС одно в категории, то не нужно вычислять 40%, потому что списать нужно всю налоговую стоимость
ziņojumu: 18456 21.01.2009 14:49
Если ОС одно в категории, то не нужно вычислять 40%, потому что списать нужно всю налоговую стоимость
Если ОС одно в категории, то не нужно вычислять 40%, потому что списать нужно всю налоговую стоимость. t.e. esli po etoj kategoriji boljshe net na konec goda os, t.e. 0.00, to nalogovij iznos ja spisivaju 100% ????v deklaraciju 39.stroka А где то это нанисано, в правилах ???? законе???? У меня тоже такая ситуация , балансовая стоимость-0,00, а налоговый износ есть остаток.
Lena_s 17.02.2009 16:16
140 сообщений на сайте
140 сообщений на сайте
13 статья закона о ПНП
"6) если остаточная стоимость основных средств соответствующей категории после отчисления износа в конце периода таксации не превышает 50 латов или в соответствующей категории больше нет ни одного основного средства, остаточная стоимость категории списывается на расходы хозяйственной деятельности года таксации;"
"6) если остаточная стоимость основных средств соответствующей категории после отчисления износа в конце периода таксации не превышает 50 латов или в соответствующей категории больше нет ни одного основного средства, остаточная стоимость категории списывается на расходы хозяйственной деятельности года таксации;"
Спасибо
Lena_s 18.02.2009 12:15
140 сообщений на сайте
140 сообщений на сайте
Makssoft, ""Для выбывших ОС налоговый износ не рассчитывается" - это почему же? Если налоговая остаточная больше финансовой, то налоговый износ будет, если меньше, то разница восстанавливается в декларации." -- а где об этом можно почитать??
Janvie 26.02.2009 02:52
61 сообщение на сайте
61 сообщение на сайте
Что именно восстанавливается и в какие строки?
Janvie 26.02.2009 02:54
61 сообщение на сайте
61 сообщение на сайте
П.С. Если можно, то на примере.
Janvie 26.02.2009 02:55
61 сообщение на сайте
61 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть