Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Accor Profi, palīdziet iesācējam. К списку тем
Accor Profi, palīdziet iesācējam.
Labrīt visiem! Ļoti nepieciešama pārējo zinātāju palīdzība! Visu laiku, tā kā esam neliels uzņēmums grāmatvedību kārtojām Excel, tagad vadītājs pēksņi nopirka Accor Profi, un pateica lai visi dati par 2008 gadu tiktu savadīti sistēmā. Pats aizbrauca prom, un nu esmu palikusi ķepurojoties kā kaķēns ūdenī.
Visu jauno apgūstu ātri, tomēr pirms sāku gribēju jautāt zinātājiem, ar ko sākt? Kā notiek operāciju ievadīšana? Sapratu, ka šai programmai nav atsevišķu moduļu, piemēram banka, kase, bet visu vada kopējā sadaļā -> Finanses-> Operācijas? Vai tā ir?
Ответы (96)
Kolēģi, kuri strādā ar Accor Profi, sakiet lūdzu kā jūs saslēdzat savstarpējos ieskaitus pircēju un piegādātāju sadaļās, man sistēma nekādi neļauj to darīt un gribēju precizēt, varbūt kāds ķeksītis jāieliek iestatījumos.
Piemēram debetā 2310 A157 (debitora analītiskais konts) un kredītā gribu ielikt 5310 A157, bet sistēma to neļauj darīt. Arī pie operācijām nē.
В операциях все работает.
Только обычно закрывают в дебете 5310, а в кредите 2310
И у меня в операциях всё получается.
Oi, es drusciņ pārrakstījos, bet domu jūs tāpat sapratāt D5310 K2310.
Paldies kolēģi, mēģināšu caur operācijām
Обратите внимание, что в комментариях остается только ссылка на одну накладную (напр.2310). Я советую скопировать 2-ую накладную- (5310) в 3-ью строчку, или наоборот.
Скажите,пожалуйста,как в Accore в операциях можно присвоить номер в том случае,если была заведена операция,зарегистрирована,затем удалена.Этот номер можно как-то присвоить другой операции,или идет следующий по порядку и все?
Нет, нельзя. Идет следующий по порядку.
Деушки, подскажите, пожалуйста, как попроще организовать учёт дохода по квитанциям строгой отчётности.
Я завела счёт по дебиторам 2350.Доход провожу Д 2350 К 6110,5721, а затем деньги в кассу Д 2610 К 2350.
Вообщем-то меня всё устраивало, пока не выплыла оплата нашей накладной наличными.
Накладную я провела Д 2310 К 6110,5721. А оплату Д 2350 К 2310 провести невозможно.
Что посоветуете?
Люб, почему Д 2350 К 2310 провести невозможно?
Оба счёта в блоке Норекини.Программа блокирует такую проводку
А ты в финансах делай. Там не заблокирует.
Я такие вещи через операции делаю - там не блокирует.
Попробую через операции.
Спасибо.
Через операции тоже не вводится.
Ну и ладно.
У меня возникла проблема.Не работают отчёты по счетам в финансах.Вообщем, не могу ни ПВН декларацию посмотреть и распечатать, ни обороты по счетам.
Любань, не может того быть, чтобы не вводилось. В операциях можно ввести все, что угодно. Может просто счета такого нет, который ты пытаешься ввести, тогда и не даст ничего сделать.
К сожалению, может.Думаю, что это связано с тем, что оба счёта сидят в Норекини через Конту групас с индексом D.
В принципе я эти счета завела в норекини, чтобы сразу отчёт по накладным, а особенно, по квитанциям готовился.У меня накладных немного (можно и в ЕКСЕЛЕ отчёт сделать).А квитанций немеряно.
Альбиш, что мне делать с проблемой по отчётам в Финансах.Надо звонить кому-то?
На сайте
www.accor.lvесть контактные телефоны и эл.почта
Видела.Кому лучше звонить.Их там 3 спеца.
Закрыть
Краткое описание нарушения
