Получили предоплату от клиента с 18 % - включили в отчет - в прошлом году?

В следующем месяце выписали накладную и клиенты оплатили второй раз уже по накладной - всю сумму?

могу ли я выписать кред.счет с 18% в апреле 2009 - мы имеено так и сделали, только на основании кред.счета вернули клиентам деньги.

Спасибо так и сделаю:-)

Это лишь мнение.;-)

На ошибочную оплату не выписывается кредитный счёт, сделка состоялась уже тогда, когда авансовый счёт был оплачен, по накладной товар получен и никаких кредитных счетов не выписывается, если возвращается ошибочно полученная сумма. Кредитный счёт выставляется по предыдущей сделке, а таковой просто не было, потому возврат производится по письму, заявлению и т.д. клиента, который признаёт эту оплату ошибочной и желает возвернуть её обратно.

Если оплата была ошибочной, то зачем НДС с нее включили в отчет?:-x

Так незачем было её включать, отчёт исправить нужно.

Ну не знаю, а если в платежке номер ав. счета стоит и обе фирмы его указали. Я бы ничего не исправляла.

Нам в СГД посоветовали выписать кр.ав.счет, вернуть деньги, и сделать обратные проводки. По сути никакого нарушения тут нет. Оплатили аванс, потом вернули. ИМХО.