ПВН в ЕС

Добрый день! Хотелось бы еще раз вернуться к теме, которая уже неоднократно обсуждалась (сделки на территории ЕС). Возможно, кто-то подскажет, как правильно поступить в сложившейся ситуации. Суть проблемы, в следующем: предприятие ( ПВН плательщик ЛР) покупает оборудование в Германии (Продавец тоже ПВН плательщик). Поставка оборудования, согласно условиям договора EXW, о чем есть акт приемки-передачи на территории завода производителя. Далее это оборудование отправляется в Россию, на основании дговора продажи, заключенного между вышеупомянутой Латвийской компанией и Российским предприятием. В экспортных документах отправитель груза указан немецкая компания-продавец. Так как товар на территорию Латвии не завозился, то данная сделка в ПВН декларации не была отражена. Но ВИД прислал письмо о том, что партнер (немецкая компания) указала данную сделку, как поставка товара на территории ЕС. И таким образом, у нас не совпадают данные, предоставленные в налоговые органы. Партнеры утверждают, что они показали эту сделку именно так, потому что нами товар был принят по акту на территории Германии. А в нашем понимании, они должны были эту сделку показать как экспорт. Подскажите, пожалуйста, если мы заблуждаемся в своих рассуждениях, нужно ли было отражать данную сделку в декларации и на каком основании. Заранее спасибо

Mary, какие суммы указаны в декларации, чей инвойс?

Если бы мы "только затаможили товар" оформив декларацию, а потом не показали бы экспорт в НДС декларации, полагаю, у нашего СГД были бы к нам вопросы. Думаю, что аналогично должно быть и у немцев.

В декларации они указали суммы на основании своего инвойса

У немцев нет оснований показывать экспорт.

Mary, какого своего инвойса, их инвойса латвийской фирме?

И таможня оформила декларацию с инвойсом на латвийскую фирму? Ерунда какая-то.

короче, нужно менять инвойсы и договора 😆

Похоже и эта ветка на пару сотен постов тянет.

Да, на основании инвойса на латвийскую фирму. Согласна-ерунда и немцы уже согласны, что ерунда. Уважаемые коллеги, спасибо всем. Не буду занимать Ваше время. Будем разбираться, хотя с таможенными документами уже ничего не сделаешь.

Тогда может кто объяснит мне, как можно затаможить товар в Россию на основе инвойса латвийской фирме?

В этой ситуации согласна с Солик. Придется вам договариваться с немцами и россиянами, переоформлять экспорт на немцев, если они согласятся, а россиянам выставлять какой-нибудь счет на посреднические услуги.

Декларации уже не исправишь.

Спасибо

Бардакас не только у нас оказывается.:-D Кризис,однако.На таможне тоже люди.

Чуть-чуть не так, немцы декларацией уже озадачились (а, может, они и не видели ее вовсе до того). Убедите их теперь исправить их ПВНку- убрать поставку в ЕС и поставить экспорт, аргументы у вас как бы есть, добавьте еще, что они не взяли с вас их родной НДС, а при таком условии поставки, вроде, как должны были.

При таком раскладе получится, что вы приобрели товар вне закона НДС и так же продали его в России. А у немцев все равно 0%. И все счастливы!

Бардакас не только у нас оказывается.

Это не бардакас, просто у них в Европе джентльменам верят на слово...

Короче надо переделать фсе наебарот,что задумано было-то похерено.:-x

При таком раскладе получается, что латыши товар вообще не приобретали, а оказались посредниками между немцами и россиянами.

Я давно на это намякивала(посредник),еще вначале-не подтвердил автор.