Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС 18% и 21%
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Что-то я не понимаю!
Нашей фирме переплатили за товар в 2008 году в мае, та фирма которая переплатила, сказала чтобы мы ставили переплату на аванс и что когда нибудь они выберут товар! Товар выбрали они только в июле 2009 года! Что делать с НДС??? Как выписывать накладную???
У меня были сделаны проводки:
Д 2620 К 5210 111,00
Д 2620 К 5721 19,98 (PVN 18%)
Общая: 130.98
А сейчас получаеться:
Д 7110 К 2310 108,25
Д 5721 К 2310 22,73 (PVN 21%)
Общая: 130.98
И как теперь быть???
Ответы (19)
Д 7110 К 2310 108,25
Д 5721 К 2310 22,73 (PVN 21%)
Так я не поняла, Вы отправитель или получатель? Если отправитель, то при чм тут Ваши проводки?
сказала чтобы мы ставили переплату на аванс
А авансовый счет вам выписали?Переплата-не всеuда аванец...;-)
Нет не выписывали! Поставили на аванс так!
а партнеры,надеюсь, не отчисляли ПВН в предналог.
Нет не выписывали! Поставили на аванс так!
А раз не выписывали, значит накладная 21%
по авансу делаете обратную проводку с 18, и погашаете накладную авансом. ИМХО
Вот и я о том же. Д7110 - это что было?
это такой зачет аванса
Я ошиблась
Д2310 К6110
Д2310 К5721
Прошу извенить
Kari6e4ka, вот теперь нормально. Осталось только зачесть заплаченный аванс, а 18% налог с него в декларации отправить в коррекции.
Ну,а дальше...Дальше аванс(5210)закрывайте и НДС корректируйте.
Вот я и прошу чтобы Вы помогли бы с проводками!
Так а что ещё непонятным осталось?
Порисуйте "самолетики" и будут Вам проводки.
Nak
сообщений: 2192 12.08.2009 13:19
И русский подтяните.
Nak, Вас просят помочь по бухгалтерии, а не по грамматике рус.языка:-/
Jelena1, вот и помогли бы по бухгалтерии. Или хватает только на комментирование комментариев?
Закрыть
Краткое описание нарушения
