Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
Денежные выплаты К списку тем
Marisanta 16.10.2009 12:32
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
Ответы (44)
Ясненько, спасибо!
Marisanta 16.10.2009 12:43
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
А шифровку можно так делать K7750(командировачные) D2610(касса)?
Marisanta 16.10.2009 12:44
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
Нельзя. Перед кромандировкой выдается аванс. Потом должен быть авансовый отчет, на основании которого учитываются фактические расходы.
А как же их тогда зашифровать?:-(
Marisanta 16.10.2009 15:03
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
Я сама делала так: Сначала Rikojums на поездку как в командировку всю команду.Составляю Maksajuma saraksts на всех кто едет.На основании его выплачиваются наличные людям, под подписи.Потом списываю maksajumu saraksts по расходному. Правильно ли это? Или есть другой вариант?
Marisanta 16.10.2009 15:11
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
Да, я так шифрую расходный ордер. Я понимаю, что для опытных бухгалтеров это смешно, но вы ведь все когда то были начинающими.
Marisanta 16.10.2009 15:13
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
ja komandējuma nauda tā ir,
tad izmaksājot no kases D2380 K 2610
atgriežoties obligāti jāiesniedz visi čeki, kurus tad var D7570 K2380 un aprēķina dienas naudu, kuru iegrāmato tāpat.
Nezinu ko jūs maksājat. Ja sanāk kā atalgojums - darba alga - tad viss no tā izrietošais.
Iesaku tomēr iziet normālus grāmatvežu kursus, lai nav kā pa mežu.
tad izmaksājot no kases D2380 K 2610
atgriežoties obligāti jāiesniedz visi čeki, kurus tad var D7570 K2380 un aprēķina dienas naudu, kuru iegrāmato tāpat.
Nezinu ko jūs maksājat. Ja sanāk kā atalgojums - darba alga - tad viss no tā izrietošais.
Iesaku tomēr iziet normālus grāmatvežu kursus, lai nav kā pa mežu.
Как оформлять настоящие командировачные на 1 работника я хорошо знаю. Но вы пожалуйста прочитайте мой вопрос хорошо. То что мне надо было практически только ответила Maija. Другие как- будто читают через строчку.
Marisanta 16.10.2009 15:28
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
Ничего не имею против начинающих, но Вам хотя бы классификацию счетов бухгалтерского учета подучить бы надо.
Я работаю по плану счетов для Biedribas они чуток отличаются от счетов SIA. i Konts 7750 "Komandējumi".Могу вам лично выслать или вы сами можете ознакомиться. на этом же сайте.
Marisanta 16.10.2009 15:37
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
Спасибо за шутки
Marisanta 16.10.2009 15:39
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
Почитайте пожалуйста все , что здесь написано, тогда такие выводы и делайте. Меня проверяли известные бухгалтера и ничего о моем ведении бухгалтерии плохого ничего не сказали. Я про вас ничего плохого не говорила, просто конкретно на мой вопрос практически никто так и не ответил.Только больше грубости. Сразу понятно, что вы за люди!
Marisanta 16.10.2009 15:44
43 сообщения на сайте
43 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть