Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Для новичков
Avansa rēķins К списку тем
Likanes 03.11.2009 15:20
81 сообщение на сайте
81 сообщение на сайте
Ответы (39)
Vai kāds zin, kā avansu norakstīt, ja par preci kasē ir saņemts avanss februārī D2610 100.- Ls K5210 81.97 Ls, K5721 18.03 Ls. prece atdota aprīlī un nekas caur kasi vairs netika izsists?
kāds papildus dokuments ir jāuzstaisa, lai avansu pārnest ieņēmumos?
nav nekāda līguma un debitora arī nav. ir fiziska persona,nauda kasē un prece.
kāds papildus dokuments ir jāuzstaisa, lai avansu pārnest ieņēmumos?
nav nekāda līguma un debitora arī nav. ir fiziska persona,nauda kasē un prece.
Vs88 22.05.2012 12:55
65 сообщений на сайте
65 сообщений на сайте
varbūt var uztaisīt papildus ieņēmumu kontu saņemtiem avansiem, un pildot PVN deklarāciju to neņemt vērā, jo PVN ir jau nomaksāts budžetā.
vai tiešam neviens nezin?
vai tiešam neviens nezin?
Vs88 29.05.2012 11:08
65 сообщений на сайте
65 сообщений на сайте
18.03 Ls. prece atdota aprīlī un nekas caur kasi vairs netika izsists?
Ну так это и надо граматовать, в феврале получили аванс, ПВН с него заплатили, теперь граматуйте реализацию, Д231Х К61ХХ = 81,97 и закрывайте этот аванс Д5210 К231Х = 81,97, что вы хотите ещё через кассу пробивать?
Ну так это и надо граматовать, в феврале получили аванс, ПВН с него заплатили, теперь граматуйте реализацию, Д231Х К61ХХ = 81,97 и закрывайте этот аванс Д5210 К231Х = 81,97, что вы хотите ещё через кассу пробивать?
18.03 Ls. prece atdota aprīlī un nekas caur kasi vairs netika izsists?
Ну так это и надо граматовать, в феврале получили аванс, ПВН с него заплатили, теперь граматуйте реализацию, Д231Х К61ХХ = 81,97 и закрывайте этот аванс Д5210 К231Х = 81,97, что вы хотите ещё через кассу пробивать?
Ну так это и надо граматовать, в феврале получили аванс, ПВН с него заплатили, теперь граматуйте реализацию, Д231Х К61ХХ = 81,97 и закрывайте этот аванс Д5210 К231Х = 81,97, что вы хотите ещё через кассу пробивать?
нету дебитора
физическое лицо заплатило авансс в кассу, в апреле забрала товар.я думаю создать счёт 611* для реализации без пвн,т.к. пвн уплачен при получении аванса, но это подходит только если начальная и конечные суммы совпадают.
Vs88 29.05.2012 11:21
65 сообщений на сайте
65 сообщений на сайте
Слушайте, не пугайте своим новаторством в бухии 
Если в феврале взяли аванс, то каким макаром Вы его отразили в учёте? Вы же не на реализацию сграматовали, а на 5210, вот теперь граматуйте на 61ХХ, а ПВН больше ни при чём, как и эта реализация, она в декларации уже не показывается. В проге нет проблем поставить таким суммам признак, что бы не учитывать в текущем периоде таксации переграматированные авансы.
Если в феврале взяли аванс, то каким макаром Вы его отразили в учёте? Вы же не на реализацию сграматовали, а на 5210, вот теперь граматуйте на 61ХХ, а ПВН больше ни при чём, как и эта реализация, она в декларации уже не показывается. В проге нет проблем поставить таким суммам признак, что бы не учитывать в текущем периоде таксации переграматированные авансы.
Слушайте, не пугайте своим новаторством в бухии Если в феврале взяли аванс, то каким макаром Вы его отразили в учёте? Вы же не на реализацию сграматовали, а на 5210, вот теперь граматуйте на 61ХХ, а ПВН больше ни при чём, как и эта реализация, она в декларации уже не показывается. В проге нет проблем поставить таким суммам признак, что бы не учитывать в текущем периоде таксации переграматированные авансы.
Если в феврале взяли аванс, то каким макаром Вы его отразили в учёте? Вы же не на реализацию сграматовали, а на 5210, вот теперь граматуйте на 61ХХ, а ПВН больше ни при чём, как и эта реализация, она в декларации уже не показывается. В проге нет проблем поставить таким суммам признак, что бы не учитывать в текущем периоде таксации переграматированные авансы. в учёте прошло:
D26** K 5210
D26** K5721
могу ли я напрямую с аванса на реализацию? D5210 K 61XX ?
чего-то я или туплю, или не понимаю.
Vs88 29.05.2012 11:33
65 сообщений на сайте
65 сообщений на сайте
1) Получили аванс
D2620 K 5210 50
D2620 K 5721 9
2) Выписали счёт
D2310 K6110 100
D2310 K5721 18
3) Зачёт аванса
D2310 K5210 -50
D2310 K5721 -9
5210 включить в декларацию также как и 6110
В результате в декларации по 2) и 3) будет 6110+5210=100-50=50 и 5721+5721=18-9=9
D2620 K 5210 50
D2620 K 5721 9
2) Выписали счёт
D2310 K6110 100
D2310 K5721 18
3) Зачёт аванса
D2310 K5210 -50
D2310 K5721 -9
5210 включить в декларацию также как и 6110
В результате в декларации по 2) и 3) будет 6110+5210=100-50=50 и 5721+5721=18-9=9
1) Получили аванс
D2620 K 5210 50
D2620 K 5721 9
2) Выписали счёт
D2310 K6110 100
D2310 K5721 18
3) Зачёт аванса
D2310 K5210 -50
D2310 K5721 -9
5210 включить в декларацию также как и 6110
В результате в декларации по 2) и 3) будет 6110+5210=100-50=50 и 5721+5721=18-9=9
D2620 K 5210 50
D2620 K 5721 9
2) Выписали счёт
D2310 K6110 100
D2310 K5721 18
3) Зачёт аванса
D2310 K5210 -50
D2310 K5721 -9
5210 включить в декларацию также как и 6110
В результате в декларации по 2) и 3) будет 6110+5210=100-50=50 и 5721+5721=18-9=9
3)Зачет аванса
D5210 K2310 50
D5721 K2310 9
Знака ЭминусЭ не должно быть
Tamshev 29.05.2012 12:12
117 сообщений на сайте
117 сообщений на сайте
возможно это просто показать что идёт с плюсом, что с минусом.
спасибо, но это всё равно не то.
спасибо, но это всё равно не то.
Vs88 29.05.2012 12:20
65 сообщений на сайте
65 сообщений на сайте
Такая проводка некорректна, потому что нет сопоставимости, есть оплата, но нет начисления, потому сначала нужно начислить, Д231Х К61Хх, а потом уже зачесть оплату Д5210 К2310
5210 включить в декларацию также как и 6110
Это если в одном периоде таксации, а если аванс в феврале, а реализация в апреле, то в декларацию попадёт только часть реализации, при условии, что аванс не был 100%
Это если в одном периоде таксации, а если аванс в феврале, а реализация в апреле, то в декларацию попадёт только часть реализации, при условии, что аванс не был 100%
спасибо, это всё известно, понятно и задекларировано. не в этом был вопрос. 
Vs88 29.05.2012 13:08
65 сообщений на сайте
65 сообщений на сайте
5210 включить в декларацию также как и 6110
Это если в одном периоде таксации, а если аванс в феврале, а реализация в апреле, то в декларацию попадёт только часть реализации, при условии, что аванс не был 100%
Это если в одном периоде таксации, а если аванс в феврале, а реализация в апреле, то в декларацию попадёт только часть реализации, при условии, что аванс не был 100%
она и попадёт именно часть, если аванс был не 100%, попадает разница
5210 включить в декларацию также как и 6110
В результате в декларации по 2) и 3) будет 6110+5210=100-50=50 и 5721+5721=18-9=9
алгоритм отлажен многие годы
Vs88
в тот момент, когда забирают товар, выписывается докУмент на реализацию, в котором указан аванс и его гашение, этот докУмент поступает к буху, тот делает проводки
в тот момент, когда забирают товар, выписывается докУмент на реализацию, в котором указан аванс и его гашение, этот докУмент поступает к буху, тот делает проводки
спасибо, это всё известно, понятно и задекларировано. не в этом был вопрос.
А Вы ещё на свой вопрос ответ не получили?
Vs88
в тот момент, когда забирают товар, выписывается докУмент на реализацию, в котором указан аванс и его гашение, этот докУмент поступает к буху, тот делает проводки
в тот момент, когда забирают товар, выписывается докУмент на реализацию, в котором указан аванс и его гашение, этот докУмент поступает к буху, тот делает проводки
вот тут и возникла проблема, что лицо пришло с чеком от февраля, кассир отдала товар на основании чека за февраль и больше ничего.
к чеку по авансу надо выписать накладную с товаром .. но у меня нет данных физ.лица.
Vs88 29.05.2012 13:35
65 сообщений на сайте
65 сообщений на сайте
Прям дитиктива какая-то, кассир посмотрела на чек и отдала товар что ли?
С авансовым чеком можно еще 10 раз приходить к кассиру-как можно доказать, что товар забрали?
Физические лица не всегда свои данные дают- у нас в программе был клиент-Pirceji /kasa/
На этого клиента выписывали накладную, человек расписывался за получение товара, аванс на накладной тоже записан, второй раз за товаром никто не придет.
Физические лица не всегда свои данные дают- у нас в программе был клиент-Pirceji /kasa/
На этого клиента выписывали накладную, человек расписывался за получение товара, аванс на накладной тоже записан, второй раз за товаром никто не придет.
Прям дитиктива какая-то, кассир посмотрела на чек и отдала товар что ли?
такие случаи индивидуальны, товар по спец. заказу.
С авансовым чеком можно еще 10 раз приходить к кассиру-как можно доказать, что товар забрали?
Физические лица не всегда свои данные дают- у нас в программе был клиент-Pirceji /kasa/
На этого клиента выписывали накладную, человек расписывался за получение товара, аванс на накладной тоже записан, второй раз за товаром никто не придет.
Физические лица не всегда свои данные дают- у нас в программе был клиент-Pirceji /kasa/
На этого клиента выписывали накладную, человек расписывался за получение товара, аванс на накладной тоже записан, второй раз за товаром никто не придет.
понятно, спасибо! значет создам форму накладной для авансовых платежей по кассе, также регистр этих сделок
Vs88 29.05.2012 14:14
65 сообщений на сайте
65 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть