Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Komandējuma izmaksu iegrāmatošana К списку тем
Komandējuma izmaksu iegrāmatošana
Sveiki!
Darbinieks iesniedz rēķinu par viesnīcu + rēķinā klāt pierēķināta vēl ešana un dzeramie! Skaidrs, ka uz komandējuma izmaksām likšu tikai izdevumus par viesnīcu! kā rīkoties ar atlikušo summu, ko sastāda dzeramie un ešana??? Rēķinu iegrāmatot tikai par viesnicas izmitināšanās summu???Rēķins samaksāts ar uzņēmuma karti!
Ответы (5)
Я бы на командировочные расходы отнесла только плату за гостиницу, еда и питье за счет командировочного (если только эта не была какая-то деловая встреча, которая должна быть соответствующе оформлена). В итоге эту сумму работник будет должен фирме.
Tagad būšu gudrāka un tikai likšu ieniegt rēķinu bez ekstra lietām, par ko tad it kā maksā komandējuma naudu!!!!!???!!!
Vai varu darīt tā, ka grāmatoju daļu rēķina par viesnīcu uz komandējumu, bet par atlikušo summu palielinu konta debetu 2381 (avansa norēķins)!
А Вам не надо увеличивать konta debetu 2381, если Вы проведете на командировочные расходы (на 7-ку) только расходы на гостиницу, эта сумма и так останется "висеть" у работника.
Tas ir atkarīgs - kā jūs vispār grāmatojat komandējuma izmaksas (jūsu uzņēmuma metodika) - ja rēķinus (arī komandējuma laikā skaidrā naudā vai ar karti apmaksātos) grāmatojat caur piegādātājiem, tad - jā, jums ēšana/dzeršana jāgrāmagto uz komandējuma naudas avansiem, ja uzreiz liekat uz izmaksām komandējuma atskaitē, tad nekādas jēgas nav grāmatot nevajadzīgas summas. (Skat Irēnas komentārs)
Darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā
Закрыть
Краткое описание нарушения
