Preču pavadzīmju numuri

Labdien cienījamie kolēģi! 🙂

Vēlos aizsākt šo tēmu, jo domāju, ka tā būs noderīga daudziem no mums, tajā skaitā arī man, par to, kādus numurus, jeb precīzāk sakot, kādu preču pavadzīmju numurēšanas sistēmu izvēlēties un sākt izmantot, noformējot preču pavadzīmes sākot no 01.01.2010. MKN Nr.585 47.punktā ir noteikts, ka tiem būtu jābūt secīgiem.

Likumdošana, kura paredz izmaiņas ar 01.01.2010.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946&version_date=01.01.2010

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202831

Kāda varētu būt ilgtspējīga preču pavadzīmju numurēšanas sistēma?

Kādi ir konkrētas numurēšanas sistēmas priekšrocības un kādi ir tās trūkumi?

P.S.

Lūdzu šeit izteikties tikai tiem, kuriem ir konkrētas numurēšanas sistēmas piedāvājums:

piem. „ .. es izmantošu vienkāršu numurēšanas sistēmu – 001, 002, 003 .. utt., bet šai numurēšanas sistēmai ir tāds un tāds trūkums” vai „ .. es izmantošu arī sērijas, lai piemēram nošķirtu preču tirdzniecības zonas vai PVN likmes.”

Lūdzu nenorādīt saites uz tēmām, kurās šis jautājums jau it kā ir apspriests, bet 95% no tēmas ir offtopiks vai spams.

Es tikai nevaru vēl izlemt par reģistru. Vai veidot vienotu realizācijas reģistru (gan pakalpojumiem gan precēm) ar attiecīgi vienotu numurēšanas sistēmu vai tomēr tos nošķirt arī attiecīgi ar numuriem.

Nepietiks ar vienu - vajag vismaz 27 reģistrus! 😲

Anda - protams, ka es to visu izmantoju 😉

Tikai es pasaucu noliktavas dokumentus. Finansu dokumentiem klāt nāk vēl bankas izejošie un ienākošie maksājumi, kases ien un iz orderi, grāmatojumi, valūtas kursa svārstības .. utt

a tiem esmu ielicis 4 ciparus 0001 .. utt un unikālus gadā 😲

Piem. algu saraksti man šogas sākās atkal no 0001

Tagad domāju, vai visu esmu izdarījis pareizi?

Aivar .. domā, ka pietiks, lai VISU sagrāmatotu? 😲

Ja nepietiek, var iekārtot vēl 27, kopā 54.

Tad nu gan vajadzētu pietikt.

Man personīgi jau iekārtoti 98 reģistri.

Booster - tie dokumenti atsaucas, kad pasauc? 😆

Lābi Anda - sasaukšu visus un savedīšu kārtībā .. 😆

Kā būtu ar šādu numurēšanas sist.?

2010.gads

Avansa rēķins - AR10 001, AR10 002

Faktūrrēķins - FR10 001, FR10 002

2011.gads

Avansa rēķins - AR11 001, AR11 002

Faktūrrēķins - FR11 001, FR11 002

Var turpināt izmantot VID piešķirto sēriju un numerāciju, un tā arī dara lielās firmas, kas pavadzīmju veidlapas ar numuriem ir sadrukājušas vairumā. Uztaisa iekšējos noteikumus par pz numerāciju, ka būs sērija tāda un tāda no numura tāda un tāda.

vid numurus formāli anulē, un tie vairs neskaitās vid piešķirtie, bet paša uzņēmuma numerācija...

Madde, man tieši tā arī, tikai 3 burti priekša.

GPV10 0001- preču

GAV10 0001- avansu rēķ

GPK10 0001- pakalpojumiem

--

2011. gadā sērijā bus 11 u t t

Можно ли на сайте СГД найти информацию о присвоенных номерах?

У меня ИК когда-то получила номера, ни одной накладной не выписывала, сдавались пустые отчеты.

Я теперь не знаю, какие номера ей аннулировать.

Made - protams.

Ja Jums AR10 ir sērija tad Jūs varēsiet izrakstīt 999 attiecīgos dokumentus ar unikāliem numuriem. Ja Jums ar to gada laikā pietiek, tad viss ir kārtībā, pieņemot, ka "10" ir domāts gada skaitlis. Ja tas nav domāts kā gada skaitlis, tad arī nekas, kad tiek izlietoti visi 999 numuri, pārejam uz AR11 un turpinam .. 😉

Irina, ja Jums nav nekādu VID paziņojumu par piešķirtajiem numuriem uz rokas, tad Jums nāksies pašai iet uz VID un visu noskaidrot.

Vāks!

Galīgi aptrakuši!

Divas dienas maļ vienu un to pašu!

Un kā tad agrāk strādāja, kad vēl nebija ne VID pavadzīmju, ne numuru?

Tad vēl nestrādāja:-/

Nu švaki, ka visis tādi "jauni gurķi", ka pat pavadzīmi sanummurēt nejēdz 😏

Vienmēr esmu teikusi - par grāmatvedi drīkst strādāt tikai tie, kam loģiskā domāšana.

Не согласна насчет логического мышления, с нашим законодательством порой отсутствие логики очень помогает 😉

Jā, jā - to šajās dienās forumā ļoti labi var redzēt!

Vairs ne pavadzīmi māk izrakstīt, ne numuru piešķirt.

Tik traki jau arī nav.

Bet, ja esi uzņēmumā vienīgais grāmatvedis, tad gribas ar kādu padalīties viedokļos.

Izdomāju sekojošu shēmu - mani attaisnojuma dokumenti būs:

Rēķins - par pakalpojumiem un precēm, kuras tiek izsniegtas uz vietas un kuras mēs nepārvietojam (pakalpojumiem attiecīgi PN akts vai līgums, pie precēm apstiprinājums - preces saņēmu- te ņemšu nost visādus transportus - ne es zinu kur vedīs ne ar ko - lai zīmē savu iekšējo pavaddokumentu paši)

Rēķins-Pavadzīme - par precēm, kuras mēs piegādājam ar savu transportu un saņem klietni savās struktūrvienības utt (šeit atstāšu visus vecos rekvizītus par izsniegšanas/saņemšanas vietu un transportu, attiecīgi parastu kas izsniedza un kas saņēma)

Avansa rēķins - rēķins par avansa pieprasījumu par preci vai pakalpojumu (nu te viss pa vecam)

Kā zīmēšu pats savus pārvadājumu dokumentus uz Daugavpili no bāzes kur saņemšu rēķinu bez saņemšanas vietas vēl nesaprotu, agrāk gāja piegādātāja pavadzīme, tagad uz ceļa sanāks pliks rēķins (pat to var neiedot bet nu jau nosūtīt 15 dienu laikā pa e-pastu, protams ja ir attiecīgs līgums), jāzīmē savs pārvadājumu dokuments, kā nekā ceļazīme šoferim jau nav attaisnojums, kas tur tajā mašīnā iekrauts.