Так полная сумма там и не будет, что на оплату, что на ПВН, аванс же снимаете, эта сумма разницы и будет указываться и в декларации и в приложении, а документ будет накладная.

то есть в декларации пишу цифры 4000 и 840 PVN , а в 3 приложении пишу полную сумму накладной 5000 и 1050 PVN ? Декларация с приложением не будут совпадать по цифрам.

В приложении расшифровывается та сумма, которая в декларации, если указываете 4000 и 840, значит и в приложении будут те же суммы.

в приложении тоже 4000 и 840 PVN

Странно, вот это меня и смущало. Сумма накладной одна, а в приложении я ее фактически уменьшу. То есть обмана нет, так как уже за аванс отчиталась, но .......

Ну так Вы уже с части этой накладной заплатили налог, чего смущает-то?

Смущало, что указываю накладную, а цифры по ней уменьшенные. Хотя я ведь в данном случае отчитываюсь не за регистр накладных, а по суммам для налога .

Вот и решила попросить помощь, а не маяться сомнениями ! Спасибо всем !

Для начала накладную оформить нужно правильно, что бы эти уменьшенные цифры в ней отражались, сомнений то и поубавится.

Tt7 - никогда не отражала в накладной сумму уплаченного аванса. А разве надо и как?

Дык надо, и всё время надо было, если эта накладная и как налоговый счёт и как бухгалтерский.

Тань! ты ещё скажи, что проводки на накладной надо писать!LOL

Не, Дим, проводки уже не осилю

Уходила, поэтому сразу и не отписала;-) Проводки на накладной я пишу (это я для Bateikin) и с проводками по всей сделке все понятно. Но вот как в самой накладной (в бумажном виде)отразить полученный по данному товара аванс, не знаю и не делала раньше. Да и клиенты молчали , никто ничего не требовал переделать. Я должна в накладной добавить дополнительные строки, где буду указывать полученный аванс ? Tt7 - подскажите, пожалуйста.

Ну конечно указывать нужно авансы полученные, у Вас же к оплате получается сумма большая, чем нужно, но оплатить то должны только остаток, потому сначала заполняете общую сумму, потом указываете минусом сколько получили аванса, а сумму к оплате указываете реально оплачиваемую, там и с ПВНом разберётесь, и не будет у Вас никаких расхождений ни с декларацией, ни с приложениями

Tt7 спасибо. Исправлюсь

А какой вид документа вы ставите в 3 приложении при получении аванса? Платежку?

я лично ставлю - графа «вид докум.» –3 bezskaidras naudas maks.dokum

Dieta

я вот не понимаю, какой номер в таком случае ставить? Платежка-то не моя, а клиента...

Cerise, платёжка будет, если вы аванс платили, а счёт авансовый будет , если вы получили этот аванс, что ж Вы всё в одну кучу мешаете.

Tt7, это не я мешаю, а правила КМ:

"21. PVN 1 pārskata III daļā norāda:

21.6. 6.ailē – tā attaisnojuma dokumenta veids, uz kura pamata ir veikts darījums. Šo veidu norāda, izmantojot šādus kodus:

21.6.3. kods "3" – bezskaidras naudas maksājuma dokuments. Maksājuma dokumentu izmanto, ja apliekamā persona ir saņēmusi avansu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu; "

Ну написано же, если облагаемая персона ПОЛУЧИЛА аванс, то указывать надо номер платежного документа Не понимаю...