Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Консультативные услуги
В ноябре 2009 года нам были оказаны консультативные услуги - 14000 лат. Услугу оказал нерезидент. В момент выплаты 10% не удержали, поэтому восстанавливаем всю сумму в декларации ПНП.
Этот нерезидент согластлся возместить нам 15% = 2100. Сейчас выписываем счет - возмещение 15% ПНП и указываем статью закона. У меня 2 вопроса:
1. Этот счет выписывается без НДС?
2. Это будут наши доходы и делаем проводку D 6111 K 2350
Ответы (7)
Думаю счета не надо Вы сделали ошибку и не удержали налоги которые они должны были уплатить в момент получения
Переделайте свой счет и у них появится перед вами задолжность
Я не поняла - какой именно счет Вы имеете ввиду мы должны переделать?
И что, поднять потом уже увеличенный счет?
Счет без НДС.
Во-первых наши доходы это Д23..К611. а во- вторых, что вы выигрываете? Ведь эту сумму в 2100Лс, Вам же снова придётся поднимать в декларации ПНП...;-)
Как бы не переделывали счет, момент выплаты упущен.
А почему опять в декларации? Это же не они платят, они как раз получают и честно ставят на доходы.
Хотя мысль неплохая. При убытках за год. При выплате не удерживаем, поднимаем в декларации, аппелируем к нерезиденту, получаем денежку
Да, я понимаю, что с 2100 опять платить 15%, так как сумма попадает в доход, но все-равно в данном случае нам выгодно выставить этот счет. Так как при выставлении счета наши прямые расходы 315,00 лат, а без выставления 2100.:-)
Закрыть
Краткое описание нарушения
