Daze esli dozvonites-nicego ne dobjotes. posilajut ot nomera k nomeru.. citaite po poisku-ja segodnja pisala svojo mnenie.

http://www.vgk.lv/ru/forum/1/87205

Tt7-при всём уважении к вам, как профи- ну оспорте меня , пож-та если я не права, и О.В. лукашина и ВИД со мной согласились, что в 2 пр. я ставлю НЕТ-то далее приложение не заполняю-только подаю список...

Вот тоже каждый раз дурею над этим 2ым.

И тоже пришла к выводу, что если предприятие латвийское и имеет тот же налоговый статус, то во 2ом я эти сделки не расшифровываю.

Вот, Тань, ты знаешь, уважаю твое мнение безмерно, но там ясным латышским языком написано в каких случаях расшифровывается. Значит, после перехода от декларации к приложению все же допускается два варианта.

И еше, не понимаю смысла расшифровки оказанных оффшоркам услуг. С этого то какой цимес?

С каким бы удовольствием я бы его тоже не заполняла......Но! В нашем законодательстве каждый раз предусматривается , что плательщик должен доказывать, что он не верблюд, а не наоборот, потому, при указывании в 93 строке декларации ДА, автоматом требуется заполнение 2 приложения, в котором указываются эти связанные, стоимость сделок с ними с обязательным указание метода расчёта трансферных цен, если метод не указан, автоматом эта стоимость уйдёт в разницу , которая влияет на увеличение НОД. Вот таким вот "незатейливым" способом фискалы желают знать, где сидит фазан. Т.б., прежде, чем утверждать, что у вас нет таких сделок, докажите это на тех, которые были, заполнив это приложение.

Честно признаю, метод расчета в приложении не указывала. В справке есть. В разницу сделки не уходили.

Не, но после ДА в 93, во втором то предусмотрена , что после перехода к приложению могут быть два варианта, с расшифровкой и без.

Лен, если сдаёшь в ЭДС это приложение, то без указания метода всё попадает на разницу.

Заполняла в ЭДС, выбрала из списка метод, который больше по названию понравился, и со спокойной душой сдала

А ежели придёться подтверждать?:-)

Ой, ну метод последующей продажи подтвердим

Или как он там правильно назывался.

Девы, а что у вас со списком связанных? Посторонние оффшорки тоже туда включаете?

Лен, и этих туда же.

включу, только я про них. кроме названия и страны, ниче не знаю, ни регистрационного, ни адреса

Ну не на пальме же они живут, если оффшор, то это ж не джунгли, и регистрация у них есть, и адрес, они только налоги не платят. Счета то они выставыляют, не агенты ж 007, а в них и должны указывать реквизиты.

это когда они

а мы как раз им заказывает услугу какое суперпуперлимитед, я инвойс и без реквизитов выпишу, и деньги хоть с пальмы приму... походу подумалось, что точно агенты.. лишней инфы не дают

Добрый день!!! У меня есть вопросик на эту же тему. В списке связанных предприятий, лиц, надо указывать только тех, с которыми были сделки или всех? А, если это посторонний офшор, которыму мы оказывали услуги, что указывать "līdzdalības daļu vai saistību ar minetājiem uzņēmumiem vai personām taksācijas periodā sākumā, kā arī izmaiņas taksācijas perioda laikā?

В этом приложении указывать только тех, с кем сделки были. Список связанных можно сдать отдельно, как приложение. Оффшорки сначала указываются в самой декларации, в 5-м разделе, а потом уже в этом приложении с реквизитами оффшорки указываете что это, товар, услуга или ещё что-то.

А разве в 5-м разделе надо указывать оффшорки, если они нам платили деньги? Я не понимаю, для чего нужно прикладывать ещё список, если во втором приложении расписываются реквизиты оффшора?

Ну значит не указываются в 5-м разделе, указывайте во 2-м приложении только.

А список сдаётся только по тем предприятиям, которые подходят под определение в 1 статье 3 части.