У меня была похожая ситуация,если они не НДС плательщики,никакой VAT 0% они не должны указывать.

А вот Вы может быть и должны крутить реверс и указывать в НДС декларации и в НДС приложении 1(по предналогу) если подобная закупка у нас облагается НДС-ом.Вообщем читайте закон в стописяттысячный раз:-D

если они не НДС плательщики,никакой VAT 0% они не должны указывать - а они указывают не 0% а просто 0.

СТ.30- Я поняла что реверс не надо. ПоПРАВЬТЕ ЕСЛИ НЕ ТАК

(5) Если в Латвийской Республике получены товары от необлагаемого лица другого

государства-участника Европейского Союза, налог за приобретение товаров, за исключением

приобретения нового транспортного средства, рассчитывать и уплачивать в бюджет не надо.

Прочитала еще раз закон и форум. Проверьте пож-та: я не кручу реверс, не начисляю и неплачу pvn.Вся сумма сразу на расходы. Или есть какой то подвох?

Нету никакого подвоха, если купили у неплательщика. Только тому неплательщику надо потолок считать, что бы не влипнуть.

Спасибо большое!Успокоили!

Да, налог не расчитывается и в декларации не указивается

Доброе утро! ПО поводу ЕС еще вопрос. Проверяю по базе 2 польские фирмы - в базе нет НИ ОДНОЙ , НО

1 ФИРМА - ставит VAT 0

2 FIRMA СТАВИТ VAT 22%.

Не понимаю. Если фирмы нет в базе(taxation) то в инвойсах они тогда что должны указывать - 0 или 22%.

И в инвойсах некоторые польские фирмы не указывают в номере PL - но в базе они естьПомогите пожалуйста разобраться !!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо.

Может вы не по тому номеру искали. У поляков рег.номер и номер НДС-плательщика могут отличаться.

Да один только номер из 10 цифр указан. Нашла в интернете : Польша - Если кто-то хочет торговать с контрагентами из других стран Европейского Союза, должен также зарегистрироваться в налоговом отделе как налогоплательщик VAT-UE. Для этого надо заполнить дополнительную декларацию (VAT-R/UE). Учреждение подтверждает регистрацию на бланке VAT-SUE, а налогоплательщик получает т. наз. номер NIP-UE (это обычный номер NIP перед которым стоит код PL, показывающий принадлежность к Польше).

Может они зарегистрированны как плательщики ндс но не зарегистрированны как VAT UE/а TAXATION выдает данные по VAT UE, не знаю. Отчет скоро сдавать а как правильно не знаю с этими фирмами.

Я, если не нахожу в регистре налогоплательщиков, делаю вид, что ничего про ПВН не знаю. Всю сумму на расходы. Если вдруг выплывет при сверке с ВИДом, то пересдам отчеты.

Альбина скажите пожалуйста а в инвойсах, если их нет в регистре, то они какой вам указывают stawka vat - o%, просто 0 ili 22%.Спасибо!

Да все, что в голову взбредет, указывают.

Ясно спасибо большое за ответы!

Позвонила в ВИД , сказали что ,если их нет в базе, то в инвойсах налога тоже быть не должно.(не 0 а вообще ничего). А они насчитали 22% - просто сумма тоже набегает .

Как всетаки надо правильно...............

а как вообще не НДС плательщик может ставить в инвойсе 22%, если он НЕплательщик?:-/

скорее всего, вы неправильно пользуетесь базой данных по проверке: плательщик или нет. Можно письиенно попросить проверить СГД чтобы они проверили ваших партнеров. У нас так пару раз поляки (крупный завод) писал нам - вашей фирмы нет в списке плательщиков и все, говорят проверяли нас как и всех остальных. Мы ждали пока они через свою налоговую сделают запрос... Неделю где-то

у нас тоже полячок появился- в счете тлько указываются Евро (без польских злотых), никаких VAT number ( а в то же время счет выписан с 0% ) . Причем говорят, что они не плательщики налога... но в е-майле от них нашла приписку, где указаны какие-то номера и все их пробила в поисковике на тему НДС-плательщика. Так вот на один из номеров и получила сообщение системы "Yes, valid number" и название нашего партнера....