Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ПВН - счет брокеров за ПВН на товар, временно ввезенный в Латвию К списку тем
ПВН - счет брокеров за ПВН на товар, временно ввезенный в Латвию
Т.к. я совсем недавно работаю с ПВН, у меня масса новых для меня ситуация и вопросов...Закон не всегда помагает:) Заранее благодарю за помощь!
Наш клиент организовал у нас конференцию, для этого перевозил из Америки свою аппаратуру. Она прошла через таможню. Брокеры выставили нам счет за свои услуги, в т.ч. и за ПВН, который оплачен на таможне. Мы всю эту сумму включили в счет того самого клиента и он нам ее оплатил. Вопрос такой - всю эту сумму по счету от брокеров мне просто ставить на расходы? И пвн по этому счету (не тот что в счете как услуга, а пвн по брокерскому счету) - могу ли я ставить его в предналог? Или это все компенсация расходов? В общем, я запуталась...
Ответы (8)
А что стало с той аппаратурой? Она испарилась?
Почти... Это была не аппаратура - это было что-то вроде стенда, который назад не повезли (как выяснилось вчера). Я не совсем понимаю, кто мы здесь - посредники? Получаетсся, что просто эта "посылка" пришла на наше имя. Я так понимаю, что всё-таки налог здесь ми должны отразить
эта "посылка" пришла на наше имя
==================================
инвойс выписан на вас? получается, что так.
Дальше НДС я бы ставила в предналог
Мы всю эту сумму включили в счет того самого клиента и он нам ее оплатил.
==================================
Стенд бы списала в расходы.
Дальше НДС я бы ставила в предналог
========================================
Если стенд был приобретен для обеспечения облагаемой деятельности, то в предналог.А что там в счете с налогом?
Итак, фирма из Америки привезла стенд свой из Америки - мы его у них не покупали, они просто привезли его (как если бы я уехала в Америку и забыла дома комп, а мне бы его туда послал мой муж). Т.к. его провозили через таможню, были использованы услуги брокеров. В итоге мы имеем счет от брокеров, в котором в виде услуги появляются такие пункты как ПВН (который они заплатили на таможне при ввозе)и оформление документов
В итоге на наше имя выписан счет (цифры условные):
ПВН - 100 лс
Услуги по оформлению - 100 лс
ПВН 21% - 21 лс (на услуги по оформлению)
Итого - 221 Лс к оплате
Не знаю подробностей, но предполагаю (завтра буду выяснять), что той фирме в счет включили все 221 Лсю
Вот меня особенно интересует тот ПВН, что в счете в виде услуги - 100 лс... Этот стенд обратно в Америку не поехал... Но это стенд мы не покупали!
Получается, что вы оказали ему услугу по растаможке и заплатили за него налоги. Он вам эти расходы компенсировал, предналога тут нет, есть расходы-вся сумма и их компенсация.
Может будут другие мнения.
Мне тоже изначально этот вариант казался правильным, но потом перестаралась в задумчивости над тем, что раз этот ПВН фигурировал в Декларации, то его каким-то образом нужно где-то отражать кому-то из нас... Но первая мысль тоже была просто расходы и без предналога
Закрыть
Краткое описание нарушения
