Вы можете выписать кредитный счет на то оборудование, от которого клиент отказывается.А можно и анулировать накладную. Потому как затрудняюсь сказать, может ли клиент (не плательщик налога)выписать накладную Вам на возврат товара с указанием налога.

Вполне приемлемый вариант. Только отчеты откорректируйте при необходимости (о накладных которые)

Анулировать ни чего не надо, что бы Вы делали если сделка была в прошлом году.

В возвратной PPR PVN не указывается Мет.указ. 619 от 19,04,04

раздел 3.4. пункт 282.2. и пример 60

Ja naverno ne tak skazala, mi vistavili scet po dogovoru nam perecislili avans (vse eto v ijule) mi vipisali PPR mozno ze ee anulirovat sdelat vienošanas i vipisat novuju.

Vovian не понятно зачем Вам аннулировать, но если очень хочется, то можно

P.S. наверно Вы не нашли Мет.указ. 619 от 19,04,04

раздел 3.4. пункт 282.2. и пример 60 укажите факс

Ja nasla Met.ukaz.teperbudu perevarivat ix, ja prosto v pervije stslkivajus s vozratom i strasnovato s etim PVN. Julialu spasibo Vam, esli ne polucitsa ja ese raz obrascus k Vam. U nas dogovor na 1000 Ls, vozvrat na 600 Ls, i eti 600 Ls mi dolzni im vernut po kreditnomu scetu tak.Vimena izvinite ja esli mozno zavtra k vam obrascus nado bezat k malisu, SPASIBO!

Доброе утро. Я опять со своим возвратом,

1.-Получен аванс Д 262 К521 .,

Д262 К5721.,

2,-отгружен товар Д 231 К611.,

Д231 К5721.,

3-зачет аванса Д521 К 231.,

Д5721 К231.,

4 -возврат части товара Д611 К231.,

Д5721 К 231.

Покупатель не плательщик ПВН выписывает накладную где указывает сумму возвращеного товара без ПВН и привозит все к нам. Мы выписываем покупателю счет (фактуру) где указываем сумму и ПВН. Получается что мы должны им перечислить сумму возвратного товара Д 231 К 262., Д231 К 5721 и этот ПВН в декларацию 67 строка. А они должны писать какую нибудь претензию или чтото еще.

Если я правильно поняла все операции произошли в один месяц, по-этому 67графу не трогаем, а уменьшаем 41 и 52

1 Получили аванс

Д 2620 - 236

К 5210 - 200

К 5721 - 36

2 Продали оборудоавние

Д 2310 - 236

К 6111 - 200

К 5721 - 36

3 Закрыли аванс

Д 5210 - 200

д 5721 - 36

К 2310 - 236

4 Вернули часть оборудования выставили претензию (пусть напишут по какой причине возвращают)

а) если в одном месяце

Д 6111 - 100

Д 5721 - 18

к 2310 - 118

б) если в разных - 67графа

Д 2110 - 100

Д 5721 - 18

к 2310 - 118

5 Выставляете кредитный счет (точно такой же как возвратная накладная ,только с минусом)

6 Печисляете деньги

Д 2310 - 118

К 2620 - 118

Проводки для наглядности, смотрите как ведется учет у Вас