Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
НДС декларация - как показать негативную " darījumu summu"? К списку тем
Ответы (30)
Ну хорошо,облагаемая сумма не фигурирует,в "67" строке - сумма НДС и в PVN 1(I)-расшифровка.А если в этих кредитных счетах указаны и необлагаемые суммы (согласно 6 статье), с которых были рассчитаны пропорциии ,общую сумму необлагаемых сделок в декларации можно уменьшить на необлагаемые суммы по кредитным счетам?
Ведь по логике,оплату рассчитанного налога мы уменьшаем на сумму, указанную в 67 строке, а сумму "недоудержанного" предналога НДС мы же тоже имеем право вернуть, а чтобы СГД имел правильную информацию об пропорции наверное общую необлагаемую сумму сделок надо в декларации уменьшить на необлагаемые кредитным счетам ? Консультировалась в СГД-они пожимают плечами,приходили с проверками-замечаний по этому поводу не делали,а я уменьшала (показывала в месячной декларации за минусом кредитных счетов).У кого нибудь есть подобные ситуации,поделитесь,или посоветуйте.Спасибо.
Ой...тут прям раздвоение личности какое-то происходит...Жуть...Жара видать повлияла..LOL
А насчёт логики,эт Вы погорячились...Нету в нашем законодательстве такого понятия...и никогда не было!!! Поэтому не надо ничего выдумывать, а просто следовать Нотейкумам по заполнению ентой Декларации.;-)
А насчёт логики,эт Вы погорячились...Нету в нашем законодательстве такого понятия...и никогда не было!!! Поэтому не надо ничего выдумывать, а просто следовать Нотейкумам по заполнению ентой Декларации.;-)
Негативный результат не может получиться никогда! Не может кредитоваться в одном периоде больше, чем дебетовалось, это нонсенс. А кредитные счета затрагивают сумму реализации, которая отражается в декларации только в одном случае - если это происходит в одном периоде таксации, выставили счёт, на него же пошёл кредитный, в строке облагаемые налогом суммы будет указываться только разница, ежели выставлен счёт в мае, а кредитный счёт на него в июне, то строка облагамых налогом сделок вообще не в теме в этом случае. Отсюда и вывод - негатива быть не может , потому что не может быть никогда!
kas attiecas uz foto - tas gan nav atļauts, jo MK noteikumos iekļautajā veidlapā tā nav paredzēta.
Kas attiecas uz negatīvu apgrozījumu un PVN - man tā ir bijis saņemto un pārgrāmatoto avansu dēļ un nekas - pieņēma un nesūdzējās. Piezvanīja, pajautāja kāpēc, saņēma atbildi un likās mierā.
Kas attiecas uz negatīvu apgrozījumu un PVN - man tā ir bijis saņemto un pārgrāmatoto avansu dēļ un nekas - pieņēma un nesūdzējās. Piezvanīja, pajautāja kāpēc, saņēma atbildi un likās mierā.
Maijā avanss, jūnijā rēķins
Maijā +10000 pēc saņemtā avansa
Jūnijā -10000 pēc izrakstītā rēķina.
Vienmēr tā esmu taisījusi un arī pārbaudēs neviens neko nav iebildis.
var jau būt, ka daru kaut ko nepareizi
Maijā +10000 pēc saņemtā avansa
Jūnijā -10000 pēc izrakstītā rēķina.
Vienmēr tā esmu taisījusi un arī pārbaudēs neviens neko nav iebildis.
var jau būt, ka daru kaut ko nepareizi
Тоже самое думаем, не может быть реализация минусом в одно периоде таксации, потому как нельзя вернуть больше, чем получили.
Да не может быть по авансам 0, ни в разные периоды таксации, ни в одном периоде! Или аванс отражается в облагаемых, или счёт, два в одном не может быть вообще!
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть