теперь надо чтоб еще и автор вопроса согласился

У нас все цены в контрактах указаны в USD.

Мы не можем в контракте фиксировать цену в латах, так как курс валюты плавающий. Поэтому при выставлении счета в долларах мы сначало считаем сколько за этот объем будет сумма в долларах ( без НДС), переводим ее в латы и потом с этой латовой суммы считаем НДС.

Тут один коллега написал, что надо сначало в латах, а потом все в доллары переводить. А как он это представляет? Еще раз полвторяю - в связи со спецификой товара цены в контрактах только в долларах.

Так, что-то я совсем запуталась. Sletla написала, что надо в приложении указывать авансовый счет, но ведь согласно нему сумма НДС = 112,14. А у меня в декларацию попадает сумма 111,72, кторая указана в накладной. Что делать? Так как правильно?

Un kā Jūs rīkojaties, ja avanss ir vienā mēnesī, bet prece nākamajā?

Pie tam izteikšu savu viedokli par to, ka esat sev radījuši problēmu paši- ar savu specifisko preci, jo Latvijā tik tiešām visi darījumi ir jāveic latos, kas ir atskaites punkts tālākai darbībai, ja ir nepieciešams, t.i. konvertācijai u.t.t.

так мы и поводим сделки в латах, конвертируя цену на день выставления счета. Как мы может выставляя счет 05/08, пользоваться валютным курсом 04/08?

При выставлении счета мы должны на день совершения сделки конвертировать цены.

И если мы выставили бы счет в латах по курсу 04/08, то наши покупатели потребовали перевести сумму по курсу 05/08.

04/08 - 534 + 112,14

05/08 - 532 + 111,72 - попадает в декларацию.

Тогда получается, что в приложении показывам не авансовый счет, а накладную?

Nu vispār jau nu bikses ģērbj caur kājām nevis caur galvu.

Ja mūsu valstī darījumu valūta ir lats, tad to konvertē uz vajadzīgo valūtu nevis otrādi.

Un ja Jūsu gadījumā tiktu ievērots šis princips, tad nekādu problēmu nebūtu.

Не так все просто. Транспортники фиксируют цены в евро. Но поскольку евро привязан к лату, то в этом случае проблем не возникает.

Nu "transportniekiem" parasti avansa maksājumu nav. Ja ir, tad tas ir ļooti rets gadījums. Manā praksē tas bija tikai vienu reizi.

Как это nav, еще как ir

о чем начали спорить? что стоимость товара при реализации переменная величина в зависимости от даты получения аванса?

Nu tad Jums ir paveicies Mums gan ar to debitoru summu saņemšanu tā pašvakāk

Dinaro, да у всех одинаково.

Голова кругом. Так и не поняла -какой документ указывать в приложении 3?

По авансовому счету вообще нет проводок, Вы же проводите авансы по факут оплаты/получения Д2620 - К5210 (Д2190 - К2620), поэтому и ставьте в приложении номер или платежки (если Вы платили аванс или номер документа (банковского) на основании которого Вы получили этот аванс на счет. В 5 айле поставите код "3".

Мне кажется, что тут уже никто не понимает о чём спор...

Могу предположить....

Похоже перепутали два понятия. Товар и взаиморасчёты с дебитором. Товар всегда учитывается только в латах! А взаиморасчёты с дебитором могут быть как в латах, так и в валюте.

Но аффтара вопроса это не интересует. Её интересует, что должно попадать в приложение к ПВН-у

Могу рассказать как это выглядит у меня....В приложение попадает две записи: 1. Аванс и док-т по авансу с суммой ПВН-а 112.14 и 2.От док-та Реализация хвостик от разницы по ПВН-у. В Вашем случае это минус 0,42

Позвонила в ВИД. Сказали, что в приложении надо указывать накладную, так как все операции прошли в 1 месяце.

"Zāles palīdzība" nesanāca, izlīdzēja "Zvans draugam"

Надо было сразу брать 50/50

Dinaro

Вообще не поняла о чем тут тема, какая-то запутанная получилась И почему надо указывать накладную, тоже не поняла.

По моему мнению, сначала надо показать НДС с аванса. А потом оставшийся арифметически с накладной.