А что в контракте? Таксы на ком?

Если они будут так удерживать, не надо им услуги оказывать. Или сразу цену назначать справедливую.

У нас с оффшорок тоже надо или удерживать или сверху платить, так если один раз удержишь, фиг еще что-то получишь.

А почему вы полагаете, что они должны свой НДС удержать? Если вы получаете счет, на который должны НДС накрутить, разве ж вы будете тот НДС с поставщика удерживать? ПНП- ну, допустим.В этом случае вы должны получить (они вам выдать) справку об удержанном налоге и вы сумму налога поставите в расходы.Думаю, так.

Какая разница что в договоре. Закон всегда выше договора. У Россиян с НДСом так - если нерезидент не имеет постоянного представительства в России, то с него налог удерживает заказчик. Потом еще предналог получает.

Налоговой конвенции с Россией у нас нет, поэтому и от налога на прибыль не уклониться.

То, что они действуют в соответствии с НК РФ никто не сомневаеться, но нам нужен оправдательный документ о недополучении денег и справка Вы думаете правомерна?

.....если нерезидент не имеет постоянного представительства в России, то с него налог удерживает заказчик. Потом еще предналог получает.

А это не реверс наш?

.....и справка Вы думаете правомерна?

Ну, это смотря какая справка.Из их налоговой- почему нет?

Нет у них удерживается из выручки получателя услуги при выплате:-(

Ну так и напишите два счета- один для России, второй-для Латвии:-x

Минфин России придерживается следующей точки зрения: если иностранная организация в стоимости работ (услуг) суммы НДС не учитывает, российской организации при исчислении налога следует применять ставку в размере 18% к стоимости работ (услуг) и уплачивать налог в бюджет за счет собственных средств (Письма от 7 февраля 2007 г. N 03-07-08/13, от 20 июля 2006 г. N 03-04-08/156, от 5 августа 2005 г. N 03-04-08/215, от 26 октября 2004 г. N 03-04-08/93). Сумма НДС, исчисленная и уплаченная в бюджет в указанном случае, по существу, является налогом, удержанным из доходов налогоплательщика - иностранного лица.

Данный подход соответствует косвенной природе НДС как налога, уплачиваемого за счет средств покупателя. Налоговым законодательством предусмотрен особый порядок исполнения обязанности по уплате налогов налоговым агентом. В рассматриваемой же ситуации и покупатель, и налоговый агент совпадают в одном лице. Поскольку продавцом (исполнителем) по договору выступает иностранное лицо, не зарегистрированное в налоговых органах РФ, на покупателя (заказчика) возлагается обязанность исчислить и уплатить налог за счет собственных средств вне зависимости от условий договора в отношении стоимости исполнения. Другими словами, если условиями договора стоимость исполнения определяется как включающая в себя соответствующую сумму налога и если такое условие отсутствует, продавец (исполнитель) не участвует в исчислении и уплате налога. Налоговый агент - покупатель (заказчик) перечисляет продавцу только денежные средства исходя из согласованной сторонами цены договора и одновременно исчисляет и уплачивает в бюджет РФ соответствующую сумму налога.

Ну и где тут написано, что с вас должны НДС удержать?

А в том и дело! Когда они своё законодательство почитали - нрвый пункт в договоро внесли. Вопрос разрешился.

Да уж, с россиянами работать одно щастя, пока им их же законодательство не ткнёшь, не полетятLOL

А вот у них 161 статья налогового кодекса РФ.

Статья 161. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами

1. При реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога.

Налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации с учетом настоящей главы.

2. Налоговая база, указанная в пункте 1 настоящей статьи, определяется налоговыми агентами. При этом налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у указанных в пункте 1 настоящей статьи иностранных лиц. Налоговые агенты обязаны исчислить, УДЕРЖАТЬ У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой.

http://base.garant.ru/10900200/21/#20021

Tak kak bit s uderzhivajushimsja pri oplate nalogom na dohodi? Spisatj 10% na rashodi, poluchiv ot Rossijan spravku on ih nalogovoi?

Вам нужно правильно составить с Российской фирмой договор. Банк будет просить у Российской фирмы договор для оформления паспорта сделки а не Вами выставленные счета, которые Российской стороне вообще не нужны. Следовательно, в договоре должна быть оговорена та конкретная сумма денег,которая будет зачесляться на Ваш счёт, после всех необходимых нологовых удержаний с Российской стороны. А счёт Вы выставляете "для себя" на эту сумму и относите на доходы без каких-либо "списаний".

Tak oni uzhe chastj deneg avansom perechislili bez sjakogo dogovora po schjotu. U nas dogovor-eto transportnij zakaz.I oni govorjat , chto im imenno schjot nuzhen.

Кроме счета нужен контракт. Если сумма меньше 5000 долларов то контракта и счета ( если в контракте указана возможность предоплаты) хватит. Если сумма больше 5000. то банк должен оформить паспорт сделки по этому контракту.

U nas sdelka menjshe 5000 USDO, kontrakt v nashem sluchaje budet dogovor o transportnoi perevozke, v kotorom i ogovorjatsa vsje uderzhanija, no chto delatj so schjotom? oni hotjat, chto bi schjot bil vipisan na 10 % boljshe...

У нас подобная ситуация. Выставляем счет за услугу в Россию (рекламные). Хотели выставлять стоимость услуги без НДС. Россияне нас предупредили, что НДС будут удерживать и если мы хотим получить всю стоимость услуги, то нужно добавить к счету их НДС 18%, который они удержат. Я не совсем понимаю как это лучше оформить в учете и отчетности?:

Допустим стоимость услуги 100, добавляем НДС 18%=118.
1.Высатвляем счет на 118 без НДС: Д дебитор К доходы от реализации 118.
2.В декларации НДС в 48.2 и приложении III показываем 118
3.Получаем оплату от дебитора: Д деньги К Дебитор 100
4.Получаем спарвку (декларацию) об удержании НДС от России: Д расх.хоз.деятельности К Дебитор 18

Как-то так? Или российский НДС через какой-то балансовый счет проводить правильнее?
Спасибо

Очень интересно, если учесть, что ПВН начисляется, а не удерживается, и уплату ПВН отвечает сторона-получатель услуги. Вы оказали услугу на 100 латов, их вы и должны получить, а свой НДС они обязаны платить сами, а не за ваш счёт, так что, тюльку они вам гонят.

Я сначала тоже решила-ерунда полная. Но почитала немного.. Плюс пообщались с россией. Поняла примерно следующее:по кодексу РФ местом реализации рекламных услуг признается территория РФ, если на ней покупатель таких услуг ведет деятельность. И если иностранная компания (как мы) не зарегистрирована как налогоплательщик у них возникает функция налогового агента и они должны с уплачиваемой нам суммы удержать НДС и уплатить в российский буджет (как бы от нашего лица).
Чтобы мы не остались в убытке, к своему счету добавляем их НДС 18. В итоге свои 100 мы и получим, только как списать эти 18? Они обещают потом какую-то свою налоговую декларацию прислать, где видно будет, что они этот НДС заплатили. Смотрю, что у кого-то тоже были такие ситуации, может посоветуете как тут правильнее быть?