Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ндс
Помогите пожалуйста. Ну никак не могу понять!
Ситуация такая - когда приходит накладная, счет, бухгалтер НДС ставит как акцептованный на счет 239Х, если был чек, то сразу на 5721. Но в НДС декларации как переплаченный НДС в 62 строчку ставит сумму счета 239Х, так и сумму счета 5721. Если мы оплатили ( в том же месяце) какую то накладную , то проводка идет (Д5310 - К2620) Д5721 - К239Х
Объясняю на примере
1) Получен счет на сумму 242,00
Д7110-К5310 - 200,00
д239х-к5310 - 42,00
2) Сданы чеки на сумму 60,10
Д7550-К2380 - 50,00
Д5721-К2380 - 10,50
3) Оплачена накладная ( долг с прошлого месяца) на сумму 121,00
К2620-Д5310 - 121,00
Д5721-К239Х - 21,00
В НДС декларации в 62 строке ставит сумму 52,50!
Ответы (25)
Разве так будет правильно?
А нам откуда знать что написано в вашей методике?
Анды на вас нет
Быстро прибежала, в шар глянула - правильная сумма, ускакала дальше
http://www.youtube.com/watch?v=O7nqaw9lqD4&NR=1
Elecbird, можете вздохнуть свободно. Анда утвердила.
НДС в декларацию идет не после оплаты, а уже после акцепта накладной.
Тогда зачем учитывать уплаченный НДС??
а методики нет!
а какой может быть бардак?
Никак не пойму из чего в примере набралась сумма 52,50?
Поняла про сумму, не поняла к чему доп. проводки.
сумма 52,50 взялась от 42,00+10,52.
Я не могу понять такой метод учета НДС. Поэтому и прошу помощи разобраться!
Мне тоже не понятно...Ваш бухгалтер предналог в декларации показывает в момент оплаты, я так понимаю. Но, мне кажется, что уже давно все указывают предналог в декларации с того момента,как имеют на него право, т.е. получив выписанный поставщиком счет, накладную...
По идее в декларации указывает предналог с того момента, как имеет право на него. Получен счет НДС 42,00 и по чекам 10,50. Я не могу понять проводки...потому что потом реальный остаток по нДС не сходится по остаткам счетов 239Х и 5721... может я чего то не понимаю.
Ну я тоже ничего не понимаю, почему по счёту нужно чеки собирать? Расчёты за бензин что ли?
Так спросите у того бухгалтера, он вам объяснит.
тот бухгалтер отсутствует, а по телефону объяснять отказывается. По чекам покупается канцелярские товары, бензин..
Для начала отделите мух от котлет, а потом уже разбирайтесь, а то смешались в кучу люди-звери, а в результате та кобылица нихрена понять не может.
Ja šādi tiek grāmatots, tad iznāk , ka kontā 5721 jābūt analītiskai uzskaitei:
1.nosamaksātiem čekiem;
2.nosamaksātiem rēķiniem. Tad deklarācijā uzrāda D239 + D5721.1
Перейдите полностью на 5721 с нового года и будет вам щастье. Откуда нам знать, почему ваш бухгалтер так делал. Ошибки в этом нет.
Закрыть
Краткое описание нарушения
