Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
57,67 строка ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ( I, III PVN) К списку тем
57,67 строка ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ( I, III PVN)
Помогите разобратся.
67.Была предоплата за сделку в предыдущий месяцах, акт подписан в декабре. Надо ли предоплату указывать в приложении ( I PVN)
57.Делали предоплату 1500 лат в ноябре.В декабре выписали счёт на сумму 2500. В приложении ( I PVN) указываю 2500, 1500 мне надо указывать в приложении (PVNIII)
Ответы (14)
А при чём здесь 57 и 67 строки?
По предоплатам 57,67 строки декларации не используются.
предоплата в ноябре 1500 - в PVN I указываем 1500
в декабре получили счёт на 2500 (на 1500 делаем зачёт аванса) - в PVN I указываем 1000
строка 57б67 в декларации это корррекция как раз по предоплате за прошлые месяца
по строке 57 - суммы налога, которые в предыдущие периоды таксации были вычтены как предналог и которые подлежат уплате в государственный бюджет, в том числе подлежащая возврату в государственный бюджет вычтенная сумма предналога за не уплаченную получателем товаров или услуг утраченную задолженность;
по строке 67 - уменьшение рассчитанной к уплате в государственный бюджет в предыдущие периоды таксации суммы налога, а также сумма налога по утраченной задолженности облагаемым лицам (поставщикам товаров или оказывающим услуги лицам), которые имеют право подлежащую уплате в бюджет сумму налога уменьшать на сумму налога утраченного долга, включив сумму налога за утраченный долг в декларацию марта послетаксационого года;
Как тогда понимать эти пункты, если авансы и предоплаты минусовать и указывать по строкам 52,62
57 строка(сумма НДС) возврат приобретённого товара предыдущего периода
67 строка(сумма НДС) возврат проданного товара предыдущего периода
Lulasevi
сообщений: 318 14.01.2011 15:41
57 строка(сумма НДС) возврат приобретённого товара предыдущего периода
67 строка(сумма НДС) возврат проданного товара предыдущего периода
и возврат аванса предыдущего периода
Npi, так у Вас произошёл возврат аванса или зачёт аванса?
Я так поняла, что если возврат денег или товара тогда стори 57 и67,
а если зачёт (предопла нам или наша в прошлих месяцах) ,то тогда снимать со строк 52 и62 и показывать разницу
Я правильно поняла
Что-то меня торкнуло. Если выписывается документ на возврат - называется "накладная", в приложении НДС ставим 4 или можно 1??
Я тоже ставлю 1, а вот вдруг озарило меня. Может надо 4.
Закрыть
Краткое описание нарушения
