Про декларацию о ПНП

Добрый вечер

Сразу извиняюсь за глупый вопрос

1)При закрытие счета 8610 разница между доходами и расходами, если она положительная * на 0.15 - это и будет налог.

2)В декларации о ПНП мы в 01 строку заносим разницу между доходами и расходами до налога. После чего начинаем ее коректировать, в том числе финансовым и налоговым износами и тд. После чего и получаем налог.

?Если разное значение налогов. Правильный налог будет таким как в декларации ПНП? и надо на 3410 отправить не разницу(между доходами и расходами)- она же*0.15, а разница(между доходами и расходами) - полученный налог в ПНП?

Заранее огромное спасибо

Итого:

1)списание убытков (прибыль за 2010г) в 3ий столбец 71строки, в четвертый столбец 71-ой строки остаток (убыток за самый давний год с убытками, но не более чем 5 лет назад (то есть за 2005г)-прибыль за 2010). То есть в начале списываем за 2005г(5 лет назад), потом за 2006, 2007, 2008, 2009 (5лет=2010-5=2005 или 5лет=2011-5=2006?)

2)19. Taksācijas perioda laikā samaksātos nodokļa avansa maksājumus uzrāda konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā.

20. Saskaņā ar deklarāciju taksācijas periodā aprēķināto nodokļa summu uzrāda konta “Peļņa vai zaudējumi” debetā un konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” kredītā.

21. Taksācijas perioda beigās kontu “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” slēdz, pārnesot tā kredīta saldo uz konta “Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli” kredītu. Ja kontā “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” ir debeta saldo, to pārnes uz kontu grupas “Debitori” konta “Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetu.

- то, вся прибыль за 2010г пойдет на 3410, (т.к. он пошел на погашение убытков прошлых лет), а налог будет равен 0. И соответственно авансовых платежей по ПНП заполнять не надо?

Ну что-то уже дошло....

Сначала погашаются убытки предыдущих лет, начиная с самого раннего, остаток не погашенного убытка будет в 4 колонке, в П/У ПНП нет, потому что его нет в декларации, не с чего расчитывать.

Tt7, огромное вам спасибо за помощь

Вопрос не совсем по теме:

По итогам 2009 года счет 3420 стал отрицательным. Я где-то читал, что если 3420 3 года отрицательный, то он становится равным 0. Это так или я что-то путаю?

я что-то путаю..... что выросло, то выросло, убытки в ноль не сводят , их погашают получаемой прибылью.

если 01 строка = 70лс

05 = 110лс

39 = 52лс,

то 70 соответственно = 128

Могу ли я списывать от убытков в 71 строке 128лс или могу только 70лс из первой строки?

И я хочу подать в ЕДС уточненную декларацию по ПНП, выбираю уточнение, мне пишет, что уточняющий документ должен содержать корктируемую часть из прошлого документа (iesniedzot precizētu dokumentu, dokumentam jāsatur arī iepriekš iesniegtā dokumenta korektā daļa) - как мне эту часть добавить и где?

Блин, ну где сказано в декларации, что погашение убытков прошлых лет проводится за счёт 01 строки?! Ну хоть строки декларации то прочесть надо. Чтобы сдать precizētu dokumentu, надо скопировать первоначальный , внести коррекцию и подписать уже как precizētо

сделал, как вы сказали - скопировал первоначальный документ, исправил нажал pārbaudīt un saglabāt? нажал подписать, выбираю precizēto. Опять пишет: iesniedzot precizētu dokumentu, dokumentam jāsatur arī iepriekš iesniegtā dokumenta korektā daļa, хотите ли вы продолжить. Он так все время будет спрашивать или я не правильно что-то сделал? Смотрю документ в HTML формате - выглядет как обычный документ

Не могу сказать ничего, сегодня в ЭДС меня не пускает

Попробую так, еще раз огромное спасибо за помощь

Vienmēr nododot precizējumu, EDS pārvaicā, vai to patiešām vēlaties. Tas ir apmēram tā pat, kā pateikt SAVE AS un saglabāt dokumentu ar to pašu nosaukumu tajā pašā mapē. Jūsu izveidotais dokuments aizstās veco un tādēļ tam jāsatur visa korektā informācija no vecā dokumenta, ne tikai no jauna labotās rindas. Ja esat pārliecināti, tad jāspiež jā (turpināt), nevis cancel.

Ilzex, paldies